事业单位采购管理内部控制制度模版.docx

采购管理内部控制制度 20XX年X月目 录  TOC \o 1-5 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc471226879 采购管理内部控制制度  PAGEREF _Toc471226879 \h 2  HYPERLINK \l _Toc471226880 第一章 总 则  PAGEREF _Toc471226880 \h 2  HYPERLINK \l _Toc471226881 第二章 管理机构及其职责分工  PAGEREF _Toc471226881 \h 4  HYPERLINK \l _Toc471226882 第三章 采购预算管理  PAGEREF _Toc471226882 \h 7  HYPERLINK \l _Toc471226883 第四章 采购计划管理  PAGEREF _Toc471226883 \h 8  HYPERLINK \l _Toc471226884 第五章 采购实施管理  PAGEREF _Toc471226884 \h 11  HYPERLINK \l _Toc471226885 第一节 公开招标管理  PAGEREF _Toc471226885 \h 11  HYPERLINK \l _Toc471226886 第二节 邀请招标管理  PAGEREF _Toc471226886 \h 14  HYPERLINK \l _Toc471226887 第七章 非招标方式管理  PAGEREF _Toc471226887 \h 16  HYPERLINK \l _Toc471226888 第一节 竞争性谈判招标管理  PAGEREF _Toc471226888 \h 16  HYPERLINK \l _Toc471226889 第二节 单一来源招标管理  PAGEREF _Toc471226889 \h 19  HYPERLINK \l _Toc471226890 第三节 询价采购管理  PAGEREF _Toc471226890 \h 21  HYPERLINK \l _Toc471226891 第八章 采购验收、履约与备案管理  PAGEREF _Toc471226891 \h 24  HYPERLINK \l _Toc471226892 第九章 政府购买服务  PAGEREF _Toc471226892 \h 25  HYPERLINK \l _Toc471226893 第十章 监督检查和法律责任  PAGEREF _Toc471226893 \h 26  HYPERLINK \l _Toc471226894 第十一章 附 则  PAGEREF _Toc471226894 \h 28  PAGE \* MERGEFORMAT29 采购管理内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范（以下简称“本局”）采购行为，加强本局采购管理工作，有效防控采购业务活动风险，提高采购业务的规范性、科学性和准确性，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、X等相关规定，结合本局实际与采购业务管控要求，制定本制度。 【注：单位应当建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度。依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》第三十二条规定；将政府采购内部控制管理贯穿于政府采购执行与监管的全流程、各环节,全面控制,重在预防。依据《关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》第一章要求；】 第二条 本制度所称政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。 采购管理是对本局采购预算编制、采购组织形式及采购方式、采购执行、验收、备案、监督检查等环节的全面管控。 【注：依据《中华人民共和国政府采购法》第二条规定；《行政事业单位内部控制规范（试行）》第三十二条规定；】 第三条 政府采购采用采购预算批复的采购方式及组织形式。采购方式主要包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购以及政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。公开中标作为政府采购的主要采购方式。 【注：根据《中华人民共和国政府采购法》第二十六条规定。】 第四条 采购管理内部控制的主要任务。