公司人力资源内部控制流程模版.docx

公司人力资源内部控制流程 1.1 控制目标 确保人力资源需求计划科学、合理且经适当审批； 确保人力资源与薪酬管理符合国家法律法规及公司内部规章制度要求； 确保员工招聘需求、员工离职、调岗调薪经适当审批； 确保计算工资的员工和基本薪酬数据是完整、准确的,且经过了适当的授权； 归档的人事资料和考勤记录统计数据是完整的,且设置了接触限制； 确保不相容职责分离；工资核算与账务记录之间职责存在适当分离,减少欺诈和舞弊。 1.2 流程范围 1.2.1所涉及的业务流程范围 主要描述公司人力资源与薪酬管理相关流程,主要包括员工招聘管理、员工入离职管理、员工绩效考核管理、员工培训管理、员工薪酬管理