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煤矿安全生产标准化迎评资料清单
一、安全风险分级管控专业
编号
迎评资料清单及要求
FX01
①建立矿长为第一责任人的安全风险分级管控工作体系:矿井要建立主要负责人、分管负责人、职能部室、区队、班组、岗位分级负责的风险管控体系
②矿成立领导机构、工作机构,指定专人具体负责,并明确职责,并制定相关文件、责任制
③现场核查
FX02
矿井要明确安全风险分级管控工作的管理部门,具体负责矿井安全风险管控工作的组织开展,并指导协调各职能部室和区队完成分管范围内的工作。
FX03
①煤矿安全风险分级管控工作制度:明确安全风险的辨识范围、方法,安全风险的辨识、评估、管控工作流程。
②煤矿安全风险分级管控档案:煤矿应完整保存体现风险管控过程的记录资料,并分类建档管理。至少应包括风险管控制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表,以及风险分级管控清单等内容的文件化成果;涉及重大风险时,其辨识、评价过程记录,风险控制措施及其实施和改进记录等,应单独建档管理。
FX04
①年度辨识评估人员:每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识;
②年度辨识评估的重点:井工煤矿瓦斯、水、火、粉尘、顶板、冲击地压及提升运输系统,露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识;
③年度安全风险辨识要有记录,参加人员签字;内容明确,针对性强;并随机抽查相关人员询问;
④年度安全风险辨识评估报告
⑤重特大事故的重大安全风险清单;
⑥管控措施
⑦辨识评估结果用于确定下一年度安全生产工作重点,并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。
⑧年度安全风险辨识评估的结果在下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案中有体现。
FX05
①专项辨识评估人员:总工程师、有关业务科室;
②辨识重点在新水平、新采(盘)区、新工作面设计前,辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险。
③专项辨识记录,参加人员签字;内容明确,针对性强。
④专项安全风险辨识评估报告
⑤重大安全风险清单
⑥管控措施;
⑦辨识评估结果在设计方案、生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等中有体现。
⑧现场核查
FX06
①辨识人员:分管负责人、有关业务科室;
②辨识重点:作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险;
③专项辨识记录,参加人员签字;内容明确,针对性强。
④专项安全风险辨识评估报告
⑤重大安全风险清单
⑥管控措施
⑦辨识评估结果在作业规程、操作规程中有体现。
⑧现场核查
FX07
①辨识人员:分管负责人、有关业务科室、生产组织单位(区队);
②辨识重点:作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险;
③专项辨识记录,参加人员签字;内容明确,针对性强。
④专项安全风险辨识评估报告
⑤重大安全风险清单
⑥管控措施
⑦辨识评估结果在安全技术措施中有体现。
⑧现场核查
FX08
①专项辨识人员:矿长、分管负责人、业务科室;
②辨识重点:识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区;
③辨识记录,参加人员签字;内容明确,针对性强;随机抽查相关人员询问。
④重大安全风险清单
⑤管控措施;
⑥辨识评估结果在设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件中有体现。
⑦现场核查
FX09
①重大安全风险管控措施由矿长组织实施
②有具体工作方案,人员、资金有保障。
③管控措施:采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程手段,制定重大安全风险管控措施,并符合相关规定。
④现场落实到位并有相关的资料和记录。
FX10
①划定重大安全风险区域
②设定重大安全风险区域作业人数上限
③在重大安全风险区域挂牌警示
④现场核查
FX11
①月检组织:矿长
②月检频次:一次
③月检内容:对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析
④月检记录
⑤月检报告:针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施,并结合年度和专项安全风险辨识评估结果,布置月度安全风险管控重点
⑥责任分工
FX12
①旬检组织:分管负责人
②旬检频次:一次
③旬检内容:对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析
④旬检记录
⑤旬检报告:管控措施落实情况,改进完善管控措施
FX13
①领导带班下井检查记录
②交接班记录
③检查问题落实单
④跟踪督查重大安全风险管控措施落实情况记录
⑤现场核查
FX14
①公告地点:井口(露天煤矿交接班室)或存在重大安全风险区域的显著位置
②公告内容:存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施
③风险点公布:主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施,让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。
④岗位风险告知卡:标明本岗位主要危险危
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