20180906风险分级管控隐患排查治理双体系建设培训山东(十九).pptVIP

“双体系”建设实施流程 风险分级管控 隐患排查治理 推荐使用JHA、SCL 推荐使用L·S 这个是我们比较欠缺的地方 风险分级管控系统实施要点 划分作业活动（JHA） + 检查设备设施（SCL） 辨识风险 确定风险等级（L·S） 确定风险控制措施 分级进行管控 风险公告警示 JHA（工作危害分析）方法介绍 **公司作业岗位清单 序号 工段 岗位 作业内容 备注 **岗位作业内容及风险点 序号 作业内容 作业步骤 风险点 可能诱发的事故 现有安全措施 备注 SCL（安全检查表）方法介绍 **公司主要设备清单 序号 工段 岗位 主要设备 备注 **设备安全检查表 序号 检查项目 检查标准 产生偏差的主要后果 可能诱发的事故 现有安全措施 备注 S·L风险分级方法介绍 与JHA的结合：**车间风险辨识结果（作业活动部分） 序号 作业活动 作业步骤 风险点 主要后果、危害 以往发生频次 现有安全控制措施 危害发生可能性/L 危害后果严重性/S 风险度R=L*S 风险等级 建议改进/风险控制措施 S·L风险分级方法介绍 与SCL的结合：**车间风险辨识结果（设备设施部分） 序号 设备名称 检查项目 检查标准 产生偏差的后果 可能诱发的事故 现有安全控制措施 危害发生可能性/L 危害后果严重性/S 风险度R=L*S 风险等级 建议改进/风险控制措施 危害发生的可能性L判断准则（取值） 分数 偏差发生的频率 安全检查 操作规程或有针对性的管理方案 员工胜任程度（意识、技能、经验） 检测、控制、报警、联馈、补救措施 5 每天、经常发生、几乎每次作业发生 从不按标准检查 没有 不胜任（无任何培训、无任何经验、无上岗资格） 无任何措施，或有措施从未使用 4 每月发生 很少按标准检查、检查手段单一、走马观花 有，但不完善，只是偶尔执行 不够胜任（有上岗资格证，但没有接受有效培训） 有措施，但只是一部分，尚不完善 3 每季度发生 经常不按标准检查、检查手段一般 有，比较完善、但只是部分执行 一般胜任（有上岗证、有培训，但经验不足，多次出差错） 防范控制措施比较有限、全面、充分，但经常没有效使用 2 曾经发生 偶尔不按标准检查、检查手段较先进、充分、全面 有，详实、完善，但偶尔不执行 胜任，但偶尔出差错 防范控制措施有效、全面、充分，偶尔失去作用或差错 1 从未发生 严格按检查标准检查、检查手段先进、充分、全面 有，详实、完善，而且严格执行 高度胜任（培训充分、经验丰富、安全意识强） 防范控制措施有效、全面、充分 事件后果严重性S判别准则 等 级 法律、法规及其他要求 人员 财产损失/万元 停工 公司形象 5 违反法律、法规和标准 死亡 50 部分装置（2套）或设备停工 重大国际国内影响 4 潜在违反法规和标准 丧失劳动能力 25 2套装置停工、或设备停工 行业内、省内影响 3 不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等 截肢、骨折、听力丧失、慢性病 10 1套装置停工或设备 地区影响 2 不符合公司的安全操作程序、规定 轻微受伤、间歇不舒服 10 受影响不大，几乎不停工 公司及周边范围 1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 形象没有受损 风险等级判定准则及控制措施R（之一） 风险度 等级 色标 应采取的行动/控制措施 实施期限 20-25 巨大风险 一级 红 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 立刻 15-16 重大风险 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 立即或近期整改 9-12 中等 二级 橙 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通。 2年内治理 4-8 可接受 三级 黄 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 有条件、有经费时治理 1-3 轻微或可忽略的风险 四级 蓝 无需采用控制措施，但需保存记录 风险矩阵对照表 风险等级判定准则及控制措施R（之二） 风险度 等级 色标 应采取的行动/控制措施 实施期限 20-25 巨大风险 一级 红 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 立刻 15-16 重大风险 二级 橙 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 立即或近期整改 9-12 中等 三级 黄 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通。 2年内治理 4-8 可接受 四级 蓝 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 有条件、有经费时治理 1-3 轻微或可忽略的风险 无需采用控制措施，但需保存记录 风险矩阵对照表 JHA法评价表（举例） 序号 作业活动 作业步骤 风险点后潜在事件 主要后果、危害 以往发生频次 现有安全控制措施 危害发生可能性/L 危害后果严重性/S 风险度R=L*S 风险等级 建议改进/风险控制措施 1 萃取 加液