2013年项目支出预算表填报说明文件.doc

2013年项目支出预算表填报说明 2013年，根据财政部要求，预算单位在编制下一年度预算时，要根据部门职能和事业发展规划，确定项目绩效目标。为推行自治区本级预算绩效管理，结合项目管理年活动的开展，项目支出预算编制申报表分为项目申报表、财政支出绩效目标申报表和财政支出绩效指标申报表，具体填报说明如下： 一、经济发展类和社会发展类项目申报表 （一）项目申报表 1、项目类别：根据财政项目资金情况，选择按经济发展类、社会发展类填报。 经济发展类项目是指用于支持城乡基础设施改善、交通建设、农业产业、工业产业、旅游服务业、农业综合开发、土地治理、节能减排、环境保护以及其他用于经济发展的项目支出。 社会发展类项目是指用于教育、社会保障、支农惠农、公共卫生等《为履行职能，完成工作任务而发生的商品劳务类支出 （2012年度） 填报单位（盖章） 项目名称 塞上农民新居建设 项目属性 延续项目□ 主管部门 自治区城乡建设厅 项目负责人 　 项目实施单位 自治区城乡建设厅**处 联系电话 　 项目起止时间 2005年启动,已开展6年,2008-2012年为第二个5年计划 项目资金申请（万元） 资金总额： 6000万元 财政拨款： 　 一般预算拨款 6000万元 政府性基金 　 财政专户管理的行政事业性收费 　 自有资金： 　 事业收入： 　 经营性收入： 　 其他： 　 其他资金情况说明 新建申请财政安排项目资金6000万元，以财政补助为引导，农民参与为主体，整合其他财政资金、市县配套相配合，引导农民改善居住环境 资金拨付计划 根据塞上农民新居建设计划,考虑到宁夏气候的实际情况,一季度无法建设施工,工作量主要集中在二、三季度，计划申请4-6月份资金拨付资金4000万元，7-9月拨付资金1000万元，剩余1000万元待对工程实施考核验收后，根据考核情况拨付 项目概述 塞上农民新居建设项目是自治区党委、政府确定的2012年重大民生项目之一，目的是通过该项目建设，力争使引黄灌区75%以上的村庄和所有新建农民住宅达到砖混结构抗震设防烈度8度以上标准，通过村庄环境整治，使农村人居环境得到全面改善 项目立项情况 项目立项的依据 自治区党委、政府制定的《宁夏回族自治区“塞上农民新居”建设五年规划（2008-2012）》 项目申报的可行性 项目已完成第一个５年计划，总体效果良好，达到了预期目标；项目实施单位和各市县制定了规划和实施方案，前期准备充分，管理制度完善，具备项目实施的条件。 项目申报的必要性 项目的实施将与区域产业发展、城镇化建设相结合，与村庄整治、公共服务设施配套、社区管理相结合，推广应用沼气、太阳能等新能源，项目实施后，将极大地改善农村居住环境，节约土地资源，带动相关产业发展。 项目绩效目标 长期目标 年度目标 2008年-2012年完成1565个村庄整治和新村建设任务,使川区村庄建设整治率达到75%以上,全面淘汰土坯房;100户以上的新建村庄统一基础设施建设. 2012年，计划建设新村25个，涉及银川市5个、永宁县3个、石嘴山市5个，平罗县5个，中卫市5个，吴忠市利通区2个，共3000户 项目实施主要内容 安排时间 主要内容 2012年一季度 对2012年项目实施村庄进行摸底 2012年二季度 征求农民对房屋结构意见，确定资金来源，对条件成熟的地方开始施工建设 2012年三季度 全面建设阶段 2012年四季度 检查验收，绩效考评，出具绩效报告 　 　 项目绩效考核指标 在《财政项目支出绩效考核指标申报表》中单独填报 财政厅主管处室审核意见 　 填报人： 单位负责人： 填报日期： 备注：上述范本以塞上农民新居为例，仅供参考 财政项目支出绩效考核指标申报表 （以塞上农民新居建设项目为例） 一级指标 权重 二级指标 权重 三级指标 权重 1.管理 15% 1.1 组织管理是否规范 40% 1.1.1 县、乡规划与实施方案制定 40% 1.1.2 项目组织与实施机构的建立 30% 1.1.3 项目责任的落实与各部门的协作 30% 1.2 财务管理是否规范 30% 1.2.1 县乡财务管理制度的建立 30% 1.2.2 账务资料的完整性 30% 1.2.3 资金的审计与财政检查 40% 1.3 工程建设管理是否规范 30% 1.3.1工程招投标 35% 1.3.2 施工监理、监督 35% 1.3.3