诚信管理体系建设咨询师培训课程.pptVIP

江 苏 省 食 品 工 业 协 会 4.3.2 诚信因素 序 过程识别 控制策划 责任部门 配合部门 备注 1 按部门识别过程 建立并执行《诚信因素管理制度》 办公室 各部门 形成记录 2 按过程识别诚信因素 办公室 各部门 形成记录 3 诚信因素重要性评价 办公室 各部门 形成记录 4 诚信因素控制策划 最高管理层分管领导 各领导部门 形成记录 5 诚信因素变更 办公室 各部门 修订记录 1、标准引用： ……略 2、控制目的：识别诚信体系控制的主体对象，即诚信因素，并评价诚信因素重要性，以便对诚信因素采取适宜的控制措施。 3、过程识别和控制策划 江 苏 省 食 品 工 业 协 会 4.4.6 运行控制 序 过程识别 控制策划 责任部门 配合部门 备注 1 生产过程中诚信因素的控制 建立并执行《生产管理制度》、《设备管理制度》… 生产部 设备部 技术部 形成记录 2 采购过程中诚信因素的控制 建立并执行《采购管理制度》…… 采购部 品质部 形成记录 3 销售过程中诚信因素的控制 建立并执行《营销管理制度》…… 营销部 物流部 形成记录 … xx过程中诚信因素的控制 ……详见《诚信因素控制策划表》 XX部门 XX部门 形成记录 n 相关方涉及诚信因素的控制 建立并执行《相关方管理制度》…… 采购部 设备部 形成记录 1、标准引用： ……略 2、控制目的：对诚信因素加以控制或对相关方施加影响，保障诚信方针、目标的有效实现，防止失信可能带来的风险。 3、过程识别和控制策划 江 苏 省 食 品 工 业 协 会 三、制度和程序的编制 1、文件概述 阐述对人、财、物、事、场所等进行控制的依据、信息及其载体。包括：方法和要求。 1）方法：做事的途径、流程等，一般称为程序。 2）要求：对人、财、物、事、场所等进行控制所要达到的结果。包括： ——最低要求：法律法规、标准、规范等； ——追求的要求：目标。 江 苏 省 食 品 工 业 协 会 2、诚信管理体系应建的制度和程序 01）诚信因素识别和控制策划程序 02） 诚信目标及其实施方案； 03）食品安全事故内部责任追究制度 04）内部失信预防制度 05）惩戒公示制度 06）各部门和各岗位职责权限 07）培训和教育制度 08）信息交流与控制程序 09）文件控制程序 10）记录控制程序 11）有关诚信因素控制的运行程序（如：设计开发管理制度、生产管理制度、采购管理制度、营销管理制度、财务管理制度、仓储管理制度……） 12）相关方控制程序 13）与食品质量安全有关的应急响应预案 14）合规性评价程序 15）产品检验制度 16）诚信因素控制过程检查制度 17）合同管理制度 18）企业形象评价制度 19）不符合识别、改进及信用修复程序 20）内部核查程序 21）体系评价制度 22）征信制度 23）其他适用于体系的制度 注：上述制度和程序可以根据需要进行必要的整合 江 苏 省 食 品 工 业 协 会 3、制度和程序编制的规范 0.1 封面；0.2 前言；0.3 名称 1 管理目的（控制目的、文件编制目的） 2 适用范围（人、财、物、事、场所）； 3 引用文件（编制依据，如：法律法规、上级文件）； 4 职责权限； 5 管理规范和/或程序，包括： a) 该管理活动所涉及的全部内容和应达到的要求，采取的措施和方法； b) 逐步列出开展此项活动的细节，明确输入、转换各环节和输出的内容； c) 明确每个过程中乌龟图的应用，并注明需要注意的任何例外或特殊情况。必要时可辅以流程图； d) 内容复杂的，可分别列出若干章，分别表述； e) 管理要求应尽可能量化，不能量化的要求应用可比较的特性表述。 6 支撑文件（接口文件，如：平级文件、下级文件） 7 相关记录 8 相关附录（包括记录表单） 江 苏 省 食 品 工 业 协 会 四、作业指导书和规程的编制 作业指导书和规程指为保证管理制度和程序得到有效实施的技术性支撑文件，包括诸如以下内容： 1）产品配方 2）工艺文件（针对产品的工艺流程、针对某项作业的作业规程、针对某道工序的作业指导书） 3）操作规程（如：设备仪器操作规程、设备维护保养规程、检验试验规程等） 4）其他技术规程。 江 苏 省 食 品 工 业 协 会 第四讲 诚信管理现场要求 一、环境要求 GMP 二、基础设施要求 GMP 三、标识要求 产品标识、场所标识、设施标识、文件标识 四、文化宣传要求 江 苏 省 食