2017年兴文县文化馆文件.doc

. .. 2017年兴文县文化馆 决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）基本情况 1．主要职能 组织群众文化活动，繁荣群众文化事业 ；组织辅导群众业余文艺创作；培训各类艺术人才；从事群众艺术理论研究及文化交流。 2．机构情况 兴文县文化馆属于县级事业单位，单位预算级次为二级。 3．人员情况 兴文县文化馆核定事业编制21名，实有在职人数21人，与上年无变化。 （二）当年取得的主要事业成效 2017年，我馆在县委、县政府和主管部门领导下，适应新形势，探索新路子，充分发挥公益性文化服务功能，认真执行免费开放的各项规定，本着把文化馆建设成为全县群众文化活动中心，全县群众文化培训中心，全县群众文化服务中心的要求，充分发挥干部职工的主观能动作用，积极组织开展具有示范意义的群众文化活动，不断提高管理能力和服务水平，收到了较好的社会效益，为打造文化强县，构建和谐新兴文，促进三个文明建设的发展作出了积极贡献。2017年，开展馆办活动41项，活动丰富多彩，紧贴时代，面向群众，服务基层。我馆面向社会，以免费服务群众为宗旨，开放六楼，八楼，石海剧场等场地供广大舞蹈爱好者活动；举办声乐、器乐、舞蹈、美术等免费培训班；向“金秋文艺队”、“爱乐”乐队等社会团体免费提供场地、设施。我馆开拓创新活动形式，长年开展声乐、器乐、舞蹈、美术等免费培训班，并成立以馆长为组长，副馆长为副组长，各组室为成员的“兴文县文化辅导进单位领导小组”，大力组织开展“文化辅导进单位”免费辅导活动，得到大家的充分认可和好评。加强队伍建设，确定了加强干部理论学习，提高干部业务水平，建设适应新形势群众文化工作队伍的工作目标,实现了科学化、规范化、制度化管理。 二、收入支出决算总体情况说明 （一）收入支出预算安排情况 2017年度，年初安排预算收入249.42万元，年末实际安排预算收入332.41万元(全为财政补助拨款收入),调增82.99万元。调增的主要是人员绩效考核的补助支出。本年收入与去年相比增加了92.11万元。 （二）收入支出预算执行情况。 1、本年支出346.72万元，比上年增加108.28万元，增加45.38%。其中基本支出344.49万元，比上年增加45.73%；项目支出2.4万元，比上年增加0.18%。基本支出中人员经费支出252.67万元，比上年增加30.03%，日常公用经费支出94.05万元，比上年增加118.22万元。增加的原因是人员绩效考核的补助支出增加，以及馆办公益活动的大幅增加，免费开放项目的增多，加大了资金支出。 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计346.72万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加108.28万元，增长45.38%。 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出346.72万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加增加108.28万元，增长45.38%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出346.72万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出支出315.17万元，占90.9%；社会保障和就业支出16.14万元，占4.66%；住房保障支出15.41万元，占4.44%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.文化体育与传媒207（类）01（款）09（项）: 支出决算为315.17万元，完成预算100%。 2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为16.14万元，完成预算100%。 3.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为15.41万元，完成预算100%。 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出346.72万元，其中： 人员经费252.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费94.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 20