2017年部门整体支出绩效自评报告文件.doc

. Page1 .. 2017年部门整体支出绩效自评报告 桃江县农业机械化管理局 （2018年7月8日） 一、概况 我局是农机行政职能的正科级事业单位。其主要职责是负责全县农机发展规划、新农机具推广应用、农机教育培训、农机产品质量监督、农机惠农政策实施和农机安全监理等方面的工作。局下设一室三股一所三站（办公室、人事教育股、科技质量股、农机监督管理股；农机安全监理所；农业机械化推广站、能源物资供应站和农机物资供应站）。2017年人员编制85人，实有92人，离退休人员49人。 二、部门整体支出管理及使用情况 2017年收入总计1883.65万元，其中财政拨款收入1227.9 万元，上级财政573.5万元,其它收入61.34万元，上年结转20.91万元。全年总支出1512.35 万元，其中工资福利支出558.07万元，对个人和家庭补助支出140.13万元，办公经费21.8万元，三公经费11.2万元，其它经费175.65万元，项目支出605.5万元。项目经费结余371.3万元。 项目资金管理严格按照农业机械管理局工作制度执行。其中重大项目制定了相关的资金使用办法，如农机购置补贴、机插秧资金管理办法等。农机购置补贴补助经费和插秧机累加补贴由实施的相关股、站按项目要求，通过财政账户直接拨付到乡镇财政所；机插秧面积补贴由相关单位核实并公示后打入农户“一卡通”帐户，局纪检全程监督。 三、项目组织实施情况 项目实施成立了分管副县长任组长，农业、财政、农机等单位为成员的水稻育插秧机械化技术示范领导小组，制定下发了《桃江县2017年水稻育插秧机械化技术推广方案》，明确各部门的职责，将任务分解到乡镇，将机插秧工作列入县政府绩效考核范围。抓培训，为项目实施提供技术支持。在农机技术推广方面，我局推广站技术人员成立“农机技术创新服务队”，成功推广软盘叠盘技术及无大棚叠盘技术、高密度播种新技术。 2017年，我局成立“百千万工程”项目实施领导小组和县财政局联合行文制定下发了《桃江县2017年现代农机合作社建设项目实施方案》，精心指导建设新的现代农机合作社，23家合作社已通过县、市验收，并成功申报省级现代农机合作社。 四、部门整体支出绩效情况 2017年，根据局年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。 （一）经济效益评价 1、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算总额较上年减少0.2%。 2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。 3、资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。 根据部门整体支出绩效评价指标体系，本局2017年度评价得分为98分。 （二）效率性评价和有效性评价 我局预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转。我局在执行上是严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上也是放的心的。在农机资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。2017年的工作汇报如下： 1、学习十九大精神心得体会 近段时间以来，通过组织全局干职工集中学习以及分散学习等多种方式宣传贯彻十九大精神，受益匪浅，学习宣传贯彻党的十九大精神是全党全国当前和今后一个时期的首要政治任务。总书记的报告，凝聚了全党意志、表达了人民心声，令人振奋、催人奋进，过去的五年最具有时代意义的伟大成就，形成和确立了习近平总书记的核心地位，形成和确立了习近平新时代中国特色社会主义思想作为全党指导思想。作为局党组书记，要牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”；任何时候任何情况下都要自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，切实履行管党治党政治责任，保持和弘扬党的优良传统；严格落实党风廉政建设责任制，认真履行“一岗双责”，推动全面从严治党向纵深发展。党的十九大报告提出的“三农”五个重点：一是坚持了一个重要的地位不变重中之重；二是提出了一个重要的新战略乡村振兴战略；三是送来了一个及时的“定心丸”土地延包三十年；四是拓宽了一个核心任务的渠道农民增收；五是提出了培养一支重要的工作力量“三农”工作队伍。“三农”五个重点为农业农村工作指明了方向， 党的十九大提出乡村振兴战略，并且在12月20日刚刚结束的中央经济工作会上将它列为决胜全面建成小康社会需要坚定实施的战略之一。面对加快推进农业农村现代化的挑战，如何抓住乡村振兴战略机遇，破除束缚我县农业产业兴旺发展的桎梏，实现农业机械装备更新和农机化水平提升，结合桃