2018年度上半年建设期绩效考核初步评审评分表（初稿）文件.doc

. .. 2018年度上半年建设期绩效考核初步评审评分表（初稿） 填报单位： 雅安市交通运输局 填报日期： 2018 年 9月 7 日 一级 指标 总分 二级指标 细项总分 扣分标准（分值） 扣分原因 自评 考核 扣分 得分 扣分 得分 2018年度建设期绩效考核初步评审合计 1 79 25.8 54.2（折合100计算后得分：67.75） 综合管理 15 分 项目推进保障 5 分 未制定项目保障措施, 每项扣0.5分。包括以下： 是否组建建设管理机构； 是否拟订工程建设计划； 是否落实质量管理责任制； 是否落实岗位责任制； 是否落实安全生产责任制； 是否对工程质量、进度、安全、投资等进行管理、检查和监督； 是否对工程环保建议等进行管理、检查和监督； 负责协调项目政策处理等外部关系； 是否落实负责向实施机构定期汇报各项工作进展情况。 是否落实廉政责任制。 未制定负责协调项目政策处理等外部关系的保障措施。 5 0.5 4.5 项目信息真实 3 分 项目管理文本存在与实际情况不符的表述且影响项目履约，每项扣0.2分。包括以下： 工程实体概况； 参建建设的各单位概况施工合同；? 项目进度控制信息；? 项目质量控制信息； 项目安全控制信息； 项目成本控制信息； 项目现场管理信息；? 项目合同管理信息；? 项目人力资源管理信息； 项目机械设备管理信息；? 项目资金管理信息；? 项目技术管理信息；? 项目组织协调信息；? 项目峻工验收信息； 项目考核评价信息； 施工三标未签订合同；无项目现场管理信息、机械设备管理信息、技术管理信息、组织协调信息及考核评价信息。 3 1.2 1.8 项目档案管理 5 分 未按照竣工档案管理要求进行各阶段档案管理，每项扣0.5分。包括以下： 试验检测单位的管理资料 原材料、半成品和成品质量检验资料。 材料配比、拌和加工控制检验和试验数据资料。 地基处理、隐蔽工程施工记录 大桥、隧道施工监控资料。 各项质量控制指标的试验记录和质量检验汇总图表。 施工过程中遇到的非正常情况记录及其对工程质量影响分析。 施工过程中如发生质量事故，经处理补救后，达到设计要求的认可证明文件。 中间交工验收资料。 施工过程各方指出较大质量问题、交工验收遗留问题及试运营期出现的质量问题处理情况资料。 项目公司无①-⑦资料 5 3.5 1.5 项目风险评估机制 2 分 未进行必要的风险评估，每项扣0.2分。包括以下： 是否在单位工程开工前，组织施工单位对单位工程施工中可能存在的风险、消除风险的管理方法及代价进行评估，确定施工中的危险源。 是否对危险源进行动态管理。 是否对已知某种危险的存在而研究制定相关的管理、控制措施。 是否落实政府及相关部门颁布的各项安全法规、标准、公司制订的安全管理制度。 劳务队伍是否具有安全生产许可证。 项目经理、项目部主要领导是否具有安全培训证，安全工程师、安全员和安全管理人员是否具有资质证，特种作业人员是否持证培训上岗等。? 是否执行多方位的安全培训制度。 是否定期对单位工程的危险源进行辨识与评价。 是否使用监控系统进行现场监测与控制。 是否制订事故应急救援预案。 未落实④；部分队伍安全生产许可证过期；未执行多方位的安全培训；未使用监控系统进行现场检测与控制。 2 0.8 1.2 质量管理 30分 项目管理制度或质保体系 5 分 未制定明确的质量目标，每项扣0.5分。包括以下： 是否有质量管理体系框图。 质量管理制度是否完善。 质量管理责任人是否明确。 质量通病防治措施。 针对强制性标准制定的措施。 针对试验室管理的措施 质量目标与是否施工单位一致。 施工单位是否纳入施工组织计划。 质量目标是否列入监理规划或细则。 质量管理的重点、难点与监理、施工单位是否一致。 项目公司无④⑤⑩，质量目标与施工单位不一致 5 2 3 5 分 质量管理制度过于简单，无实质性内容，每项扣0.5分。包括以下： 是否有组织机构及责任人员制度。 是否有设计质量管理控制制度。 是否有材料设备质量管理控制制度。 是否有 施工工艺质量管理控制制度。 是否有施工工序质量管理控制制度。 是否有隐蔽工程验收管理控制制度。 是否有 各分部工程验收和工程竣工验收交付管理控制制度。 是否有质量档案管理的制度。 是否有设计审查、施工图会审、施工组织设计审查、质量通病防范的制度。 是否有试验、测量、验收要求的制度。 项目公司无④⑤⑥⑧⑨⑩ 5 3 2 质量控制、 监管 5 分 管理制度和措施没有书面文件，或有文件但没有依照执行，扣0.5分。每项扣0.5分。包括以下： 组织机构及责任人员制度。 设计质量管