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PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT - 1 - 县十五届人大 四次会议文件（三） 天全县2014年财政预算执行情况及 2015年财政预算（草案）的报告（书面） 2015年5月7日在天全县第十五届人民代表大会第四次会议上 天全县财政局局长 温晓洪 各位代表: 我受县人民政府委托，向大会作天全县2014年财政预算执行情况及2015年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。 一、2014年财政预算执行情况 2014年是“4.20”灾后恢复重建的决战之年，也是我县建设生态经济强县的突破之年。在这充满机遇和挑战的一年中，县级各部门在县委、政府的坚强领导下，在县人大、政协的监督指导下，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕“全力突破重建、奋力突破发展”的工作主题和县人代会批准的预算收支目标，强措施抓增收，地方公共财政一般预算收入克服地震影响实现止滑回升。同时，各部门严关口控支出，整合财力保运行、促发展和保稳定；科学统筹严格管理，灾后重建资金高效、规范管理；深化监督突出绩效，努力提高资金使用效益，提升财政管理绩效。通过努力，实现了收支平衡并略有节约，财政工作各项任务全面完成，为我县灾后恢复重建工作顺利推进，各项工作得到协调发展奠定了坚实的基础。 （一）全县财政预算执行情况 ? 1、地方公共财政预算收入情况?? 根据县第十五届人民代表大会第三次会议批准的本级公共财政收入预算为8929万元。（其中：税收7529万元，非税1400万元），较上年增长15%。 2014年全县地方公共财政预算收入完成12043万元，为年初预算的134.88%。其中，税收收入完成10556万元，占整个收入的87.65%，非税收入完成1487万元，占整个财政收入的12.35%。 2、地方公共财政预算支出情况 天全县十五届人民代表大会第三次会议通过本年地方公共财政预算支出为151625万元。执行中发生了以下变动：一是省财政增加地震灾区过渡期财力补助5300万元；二是增加各项结算和专项拨款补助37317万元；三是上年结余12578万元；四是财政收入超收3114万元；五是按省财政厅要求，灾后重建项目资金未开支部分作为财政结余处理，故减少年初提前下达的灾后重建资金52126万元。以上五项变动增加支出预算6183万元，我县地方公共财政预算支出调整数相应变动为157808万元。 3、全年支出预测及收支平衡情况 地方公共财政预算收入完成12043万元，加上中央“两税”返还收入2831万元，所得税基数返还收入785万元，税费改革税收返还855万元，其他税返-474万元，省转移支付、结算补助和专项拨款补助等247577万元，上年结余收入12578万元，全年总收入为276195万元。总收入减去当年支出157808万元，上解支出211万元，调出资金133万元，年终滚存结余118043万元。扣除按政策规定应结转下年继续安排使用的项目结余117979万元后，全县累计净结余64万元。 全县基金预算收入完成37897万元，省补助1784万元，上年结余收入1797万元，调入资金133万元，基金收入总计为41611万元。2014年基金预算支出36526万元，全县基金预算收支结余5085万元。 各位代表，上述全县财政预算执行及平衡情况，具体数据以决算批复为准，届时再向县人大常委会报告。 二、2014年主要财政工作 一年来，面对各种困难和压力，县级各部门紧紧围绕全县工作大局，在机遇中谋发展，在挑战中求突破，各项工作取得了新进展新成效。 （一）认真执行县人民代表大会的决定决议 一是认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》和县人大常委会关于财政工作的各项决定、决议。认真改进预决算编制工作，力求报送县人代会和县人大常委会的预决算草案更加科学、全面、准确；严格预算执行，强化预算约束力；大力推进政务信息公开，力求公正、透明、规范；认真组织开展对县人大代表议案和县政协委员提案的办理工作，代表、委员满意率进一步提高；认真贯彻《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》，自觉接受县人大监督，切实推进依法理财。 二是强化部门预算编制。面对财政收支矛盾仍然突出的困境，县财政按照政府安排结合今年财力情况，提出了今年部门预算的编制原则，以“保运转、保民生、保稳定、保灾后重建、促发展”为目的，牢固树立过紧日子的思想，加强“三公”经费监督管理，大力压缩部门项目经费。全年，“三公”经费支出1453万元（其中：公车运行费用775万元，公务接待费用678万元），同比减少153万元，下降9.7%。 （二）强化措施抓增收，财政收入实现止滑回升 2014年，面对经济形势持续低迷、国家实施结构性减税等不利局面，在县委、人大、政府的坚强领导下，坚持以增收为