基建项目零星维修工程管理制度.pdfVIP

三一重工股份有限公司 基建零星维修工程管理制度 管理制度 ZD/JJ 010-2014 版本 V5 实施日期 2014 年3 月 1 日 第 1 页 共 23 页 更 改 记 录 修改人 柳 坚 修订版 处数 更 改 依 据 更改人 更改日期 V1 初版发布 张新生 2009-11-20 吴建华 确认人 V2 多处 试行意见 梁 俊 2010-08-12 曾令华 V3 多处 按优化意见修改 徐建东 2011-11-25 王佐春 V4 多处 部门管理职能调整 许 震 2012-12-25 批准人 向文波 V5 多处 基建体系整合 柳 坚 2014-02-18 1 目的 规范基建零星维修工程，明确基建维护与管理责任，提高维修效率与质量，降低成本。 2 适用范围 适用于三一重工及下属所有分（子）公司的基建零星维修项目 （行政维修除外），国内各事业部/子公 司等同执行，海外事业部/子公司参照执行。 3 定义 满足下列情况的可认定为基建零星维修工程： 3.1 新增的零星和改造工程，单项造价小于 10 万； 3.2 不在工程保修期内且单项造价小于 10 万的维修工程； 3.3 在保修期内，但原施工单位不履行保修职责，需另外的单位维修单项造价小于 10 万的工程； 3.4 大于等于 10 万的项目不适用此制度，应按C 类项目进行工程立项，按立项审批流程制度执行。 4 职责 4.1 使用部门 4.1.1 负责在EPMS 系统中提出零星工程协调函； 4.1.2 承担经使用部门认的保修期外的维修验收结算费用。 4.2 零星维修归口管理部门 4.2.1 负责零星维修实施及施工单位管理，为零星维修直接管理部门； 4.2.2 负责确认维修事项是否在保修期限内，受理维修申请、零星维修审批、造价成本控制，并对零星 维修工程的质量、费用、进度负责； 4.2.3 对需要进行设计和造价难以确定的零星维修工程，向基建总部技术支持部和造价成本部提交书面 协调函，进行设计和造价指导。 4.3 基建总部 4.3.1需要进行设计的零星维修工程，由基建总部技术支持部进行图纸设计； 4.3.2 基建总部造价成本部对常见的零星维修工程子目编制指导价格，对零星维修归口管理部门难以确 定造价的零星工程，给予价格指导，对零星维修结算进行终审。 4.4 商务招标部 负责组织评审相关施工单位，并协助签订年度零星维修合同，只有签订年度维修合同的单位，才能参 与零星维修工程施工。 4.5 分管领导 指各事业部指定分管基建零星维修工程领导，未指定时为行政本部总监或其指定责任人。负责基建零 星工程协调函、零星维修指令单、零星维修结算单的审批。 4.6 各事业部财务本部 负责对已确认的维修工程款的支付及费用分摊、划转。 三一重工股份有限公司 基建项目零星维修工程管理规定 管理制度 ZD/JJ 010-2014 版本 V5 实施日期 2014 年 3 月 1 日 第2 共 共23 页 5 流程图 零星维修工程流程 已签订年度合同的 使用部门 基建总部 财务本部 施工单位 开始 维 修 申 01.提交零工协调函 （业主代表） 请