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10. 项目费用分析 费用分解结果分析 1. 通过费用分解计划表，了解费用的组成；结合负荷图形明确了费用的需求状况，使得项目管理人员在项目实施前能够对项目的费用进行安排。 2. 费用曲线可作为度量和监控项目实施中进度、费用支出依据。为制定项目的进度计划与费用控制创造条件。 11. 项目进度和费用控制 项目进度和费用控制说明 在项目进度和费用计划制定完成后，项目就可以按照计划予以实施。但是由于项目在实施过程中的不确定性，不能一劳永逸的认为项目可以顺利进行，而是需要对项目计划的执行情况跟踪管理，收集项目实施过程中的信息，与计划进行比较，找出偏差，进而对其过程进行控制，以保证项目顺利完成。 11. 项目进度和费用控制 项目进度控制原理 计算已完工作量的预算BCWP BCWP = 完成工作量 x 预算定额 SV =BCWP-BCWS 0 SPI=BCWP/BCWS 1 求出进度偏差, 分析原因 3 级计划 管理级计划 Level 1 项目级计划 Level 2 作业级计划 Level 3 4 个关键 动态监控, 连续度量 定期对比，及时纠偏 5 条依据 承包合同, 工作分解, 责任分配, 资源计划, 范围变更, 6 项原理 动态原理, 系统原理, 循环原理 信息原理, 弹性原理, 网络原理 目标计划编制 计划实施 动态监控 组织措施 技术措施 经济措施 管理措施 计划一致 计划偏离 对比分析 执行计划 调整计划 控制流程 11. 项目进度和费用控制 项目进度和费用控制具体措施 项目执行情况信息收集： 设专人负责监督项目执行过程中的进度和费用情况。进行月度统计和季度统计，必要时要增加周报、旬报，提交项目经理决策。每个报表中要包含技术、费用和项目变更的情况。 进度分析会： 按规定每周组织召开例会和项目技术分析会，汇报项目进展情况，说明项目存在的问题，关键是针对问题采取措施，并将责任落实到各职能部门。 12.挣值分析 挣值分析表 12.挣值分析 挣值分析图 设定在17周末为项目的检查点，对项目的各项工作进行监控。 12.挣值分析 进度执行情况： 项目在17周末时，根据各项任务执行情况 ，计算挣值分析参数如下： BCWP= 871.27万元 , ACWP = 711.06, BCWS=938.8万元 SV= BCWP – BCWS= 871.27- 938.8 =-67.53万元0 SPI= BCWP / BCWS=871.27 / 938.8 =0.93 费用执行情况： BCWP= 871.27万元 , ACWP = 711.06, BCWS=938.8万元 CV= BCWP – ACWP= 871.27- 711.06 =160.21万元0 CPI= BCWP / ACWP= 871.27/711.06 =1.22 挣值分析指标计算 13.项目状态趋势分析 及时而又综合性的反映项目的状态信息是非常重要的，因为这种信息能使你检查出差异，并能定量分析其严重程度。 确定一个差值的极限作为度量的标准，超过预定现值的差异应该进一步分析原因，并确定改进表现和回到计划所应采用的措施。 13.项目状态趋势分析 超出预算范围；落后于进度计划，并且不好的进度表现已经得到的遏制，逐步趋于稳定。 进度滞后原因： 由于设备采购工作的延误，使得变压器的安装和一次设备的安装工作拖后，同时也延误了其紧后工作延误，致使项目的执行进度比计划进度要滞后。 采取措施： 　　加强设备采购的跟踪管理，尽快催促设备和材料到货。 费用延误原因： 资金投入量与计划相比滞后，在设备采购上没有保证资金的及时到位，这也是造成工程没有按计划完成的根本原因。 采取措施： 　加强费用的管理，设法保障资金的供应。 合理安排施工人员，抽调出部分骨干人员加强滞后工序，加快进度。 13.项目状态趋势分析 14.项目的进展报告 项目名称 变压器安装 抄送部门 项目部 关键点名称 变压器安装状况 检查的时间 2004.9.7 检查实施人 ??? 任务编码 132 报告日期 2004.9.8 报告份数 3 检查的项目内容 实际进程描述 存在的问题 建议与预测 检查结果 加强资金管理，增加施工人员投入，保证工程进度 检查负责人： ??? 签字： 项目经理 日期： 2004.9.8 项目关键点检查报告 安装的位置、附件的装配和连接是否符合规范要求 与计划进程对比，拖期 3 天