车辆制造公司综合管理部上半年工作总结.ppt

* 综合管理部上半年工作总结及下半年计划 时间：2016年7月6日 目 录  下半年工作计划 上半年工作总结 3 1 2 序号 指标 计量单位 权重 2016年全年目标 2016年1-6月 评价 必达 挑战 目标 实际 差异 1 公司重点管控课题达成率 分 20% 80 90 2 QCD诊断 分 20% 2.2 2.8 2.0 2.1 0.1 ○ 3 生产入库准时率 % 10% 85 90 85 85.93 0.93 ○ 4 后勤满意度 分 10% 80 90 80 84.8 4.8 ○ 5 顾客满意度 分 10% 80 90 80 6 归口费用管控 % 10% 100 85 100 134.27 34.27 × 7 部门办公费用管控 分 10% 100 120 100 100 0 ○ 8 部门重点管控课题达成率 分 10% 80 90 _部门KPI完成情况 实际(3588)-预算(2672)：916千元 _归口费用分析 实际(1096)-预算(1315)：-219千元 _部门费用分析 职能 主要工作 中期事业计划 向商用车事业计划部提报了中期事业计划 KPI管理 完成了2015年部门评价 发布了2016年KPI体系 按月反馈部门KPI数据 拟定了差异化绩效激励方案 组织平衡归口部门考核意见，按月发布日常考核 运营管理 组织召开月度运营分析例会 编制月度运营分析报告 部门重点管理课题项目推进 公司重点课题项目推进 生产经营计划管理 编制月度生产经营计划和调整计划 生产资源组织协调，确定在制品、关键件、产成品备货库存 五统一一属地推进、东风四通业务协调 非标配商品车、底盘库存标识 价格管理 发布了2016年商品价格 日常公司价格核定 销售价格分析 实施价格管理改善课题 组织、制度、流程 组织架构调整 生产订单流程梳理 _部门职能履行情况 职能 主要工作 统计报表 按期完成各级报表上报 信息系统 日常网络维护 研发PLM系统推进中 自主开发销售订单系统推进中 品牌建设 通过了深圳市高新技术企业复审 完成了国家高新技术企业复审申报 董事会事务 召开十二届6次董事会 副董事长、董事变更 董事会换届工作 投资计划管理 投资计划月报表 日常投资项目管理 编制完成2017年投资计划 办公室事务 执照年审 消防器材检查更换 无财产安全事件 食堂、宿舍管理办法 _部门职能履行情况 职能 主要工作 人力资源管理和行政事务管理工作 上半年招聘新员12名 组织了“焊工、叉车、电工等特殊工种培训取证 积极配合生产做好行政事务管理服务工作 搬迁报建 共完成规划报建、环评报告、项目招标程序等工作 配合人法部做好法律事务工作 现场安全生产管理 建立和完善公司安全生产管理体系文件﹙检查制度、考核制度、教肓制度、目标责仼制度等﹚。 制定和完善了危险品及各工种、各种设备安全操作规程。 上半年对消防器材进行了更换和整改，现场主要危险部位做了警示标志，消除了安全隐患 后勤服务和管理 每月召开一次安全保卫工作分析会 职工对食堂的饭菜质量基本满意 _部门职能履行情况 公司综合科 _亮点问题 销售价格分析 生产计划流程梳理 三司对接业务流程梳理 发布了项目号编码规则 发布了整车、自制件、关键采购件备货标准 子公司纳入公司KPI管理 定期组织召开运营分析例会 销售订单系统 通过了深圳市高新技术企业复审 制度、流程梳理未全面开展 办公室职能履行不到位 需要提升专业能力，从忙碌的重复和汇总工作向专业职能转型 亮点 问题 目 录  下半年工作计划 上半年工作总结 3 1 2 序号 职能 工作内容 备注 1 事业计划 修订中期事业计划 2017年预算 拟定2017年KPI体系 2016年KPI部门评价 2 生产经营计划 特殊订单评审流程梳理 3 价格 完成价格管理改善课题 拟定2017年商品价格 利用现有公告扩充商品定价品种 4 组织、制度、流程 制度汇编 分部门流程梳理 5 信息 销售订单系统上线 OA优化 6 品牌 完成市、区科技资助项目申报 _下半年工作计划 谢谢！ * * * * * * *