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17采购控制程序 第 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 9 页 AB市xxxxxxxx制品有限公司 Dongguan XXX Zipper Products Co., Ltd. 文件编号 必威体育官网网址区分 生效日期 制定部门 QEO/ZYP-02-17 普通文件 20XX-XX-XX 管理者代表 页码 总页数 版本 类别 1 3 A.0 总纲 文件名称 流程性文件 采购管理程序 1.0目的: 确保采购事务顺利进行,依适质﹑适价﹑适时﹑适地、适量之原则采购所需材料。 2.0范围: 凡本公司所有采购之原料﹑物品及设备等均适之. 3.0权责: 3.1采 购:负责物料之采购﹑进度跟催及异常处理. 3.2相关部门:适时反映采购及其相关作业异常状况. 4.0名词定义: 无 5.0作业内容: 5.1 采购在接获《请购单》后,依需求规格于现有合格供应商询价﹑比价﹑议价,选出合适之供应商.询价作业由采购员完成,定价由部门主管审核,由最高主管核定.如果现有供应商无法满足需求,则依照《供应商管理程序》开发新的供应商. 5.2价格管理. 5.2.1采购人员根据厂商所提供报价单之价格,按照要求之相关规格进行比价,将单价最低及品质、HSF能达成本厂要求之厂商再与之议价.经询价、比价、议价之相关资料报请部门主管审核确定后传真供应商并存档，报价单均以厂商类别及材料类别归档存放. 5.2.2当采购新物料及单价变更时,采购人员应将确定之单价进行核对,且建立/更新“物料单价一览表”. 5.2.3凡有下列行情者则不须进行比价. A.独家制造. B.独家代理. C.原厂零件配件无代用品. D.有专利制造厂商 5.2.4比价注意事项. AB市xxxxxxxx制品有限公司 Dongguan XXX Zipper Products Co., Ltd. 文件编号 必威体育官网网址区分 生效日期 制定部门 QEO/ZYP-02-17 普通文件 20XX-XX-XX 管理者代表 页码 总页数 版本 类别 2 3 A.0 总纲 文件名称 流程性文件 A.采购人员进行新原材料或相关设备采購時,需有两家以上协力厂商提供价格进行比价,选择以品质、HSF、价格、交期等条件符合本厂要求之厂商. B.采购案件如有特殊之要求,如客户指定厂商规格或属于独占技术时,需以议价方式进行采购,议价作业如有牵涉付款方式应先知会财务人员（如：月结期限）. 5.2.5采购人员应视市场行情调查,多方面进行询价、比价、议价.当订单量持续增大及市场行情下跌时应及时与供应商协商降价事宜,若因市场行情供应商已降到不能再降甚至于要求涨价时,采购人员需与部门主管商议反应予业务及最高主管,采购将降价/涨价之材料单价建立“物料单价一览表”予最高主管审批. 5.2.6 请购单签核权限设定额度为： 部门主管签核所有相关请购单，此限定不包括设备请购权限，设备请购超出RMB2000元需呈送总经理签核。 5.3依据核准后之单价由责任采购开立《采购单》,在《采购单》内容上注明符合HSF的材料要求由最高主管核准，具体以《供应商管理程序》作业. 5.4经核准后的“采购单/采购凭单”由采购以传真的方式通知供应商,要求供应商回签“采购单”并按时交货，若供应商接获订单后有任何疑问,回传时注明问题点,经双方商议达成共识。 5.5采购依双方确认之交期跟催交货状况,确保供应商按照约定的交期交货，如果供应商不能按照PMC指出的交期交付时，应： 5.5.1 依供应商回复之交期与PMC进行协商，调整生产计划，防止因物料供 应不及时造成生产延误。 5.5.2 寻找代用物料，或者寻找其他替代供应商,以满足生产需求. 5.6若因交期无法达成等其它问题导致订单取消,由采购在原订单上注明取消原因,并书面知会厂商,且要求厂商确认. 5.7供应商依交期交货到仓库,由仓库依“厂商送货单”所写之物料进行点收, AB市xxxxxxxx制品有限公司 Dongguan XXX Zipper Products Co., Ltd. 文件编号 必威体育官网网址区分 生效日期 制定部门 QEO/ZYP-02-17 普通文件 20XX-XX-XX 管理者代表 页码 总页数 版本 类别 3 3 A.0 总纲 文件名称 流程性文件 并通知品管进行来料检验. 5.8经检验合格产品由仓库进行入库作业；经检验不合格品依《不合格品管理程序》进行处理.需退货之物品由采购通知供应商并要求其在48H内进行确認处理，5個工作日內得出處理結果. 5.9如果本公司或者本公司的客户决定需到供应