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金税三期网报热点问题解答.docVIP

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金税三期网报热点问题解答 (一)网厅登录问题 1.CA登录时,未识别到纳税人信息。 答:(1)确认CA是否已绑定到有效纳税人; (2)确认是否已安装必威体育精装版CA驱动程序; 2.网厅无法登录: 答:若网厅无法登陆的,请清空浏览器缓存重新登陆即可; (二)个人所得税申报问题 1.请问金税三期税收管理系统上线后,个人所得税代扣代缴申报实行全员全额扣缴明细申报,有几种申报方式? 答:金税三期上线后,个人所得税代扣代缴全员全额扣缴明细申报,您可以有三种申报方式:①个人所得税代扣代缴系统申报(以下简称客户端申报);②四川省地方税务局网上办税服务厅申报(以下简称网厅申报);③携带符合要求的相关资料通过办税服务厅申报(以下简称大厅申报)。 2.第一次使用个人所得税代扣代缴系统,下载地址在哪?如何安装? 答:个人所得税代扣代缴系统客户端可在四川税友官方网站或四川地税官方网站进行下载,同时我们还制作了操作手册、操作视频,供您下载学习。 3.如何使用客户端申报? 答:申报流程为:基础设置——人员登记——报表填写——申报表报送——发送申报(纳税人根据自身网络环境选择网络申报或者介质申报)——获取反馈。 4.我在客户端申报成功后,如何缴款? 答:客户端目前只支持申报功能,未实现缴款功能,扣缴义务人申报成功后需在网上办税服务厅或税务机关办税服务厅进行缴款。 5.个人所得税零申报税率选择什么? 答:在报表中选择:“0.03(0.00)”这一栏填写。 6.个人所得税E表上传成功后,点击填写申报出现以下提示:①脚本发生错误;②无法导入系统;③无法读取数据明细信息;④异常信息:NULL;⑤处理具体业务时出现异常。以上问题怎么解决? 答:出现“异常信息:NULL”这个错误,是模板中第5列选错。不能选择“工资薪金所得”,必须选择到往下具体的项目,如果是报工资薪金所得,请选择“正常工资薪金”。如下图: 其他问题均是由于报表填写不完整或者E表版本问题造成的。报表填写问题请参照《扣缴个人所得税报表》操作指南;E表版本问题,在填写完报表后点击另存为,在选择保存类型时选择97—2003版本。 7.个人所得税零申报怎么申报? 答:除税率选择“0.03(0.00)”这一栏以外,还需在每处填写数据的地方填写0。 8.在税友软件上面申报的个税,在网报上面为什么查不了? 答:可以在 我的查询----一户式查询----员工明细查询里面查询。如果是在客户端申报成功后需要在网厅查询出来缴款,可以在菜单栏【申报征收】—【税(费)缴款】查询,也可以在快速通道—【征收缴款】查询申报金额进行缴款。 9.个税申报Excel表填写完成并上传成功后,点击填写申报时,提示所属期时间不对? 答:确认是否按照格式填写,如严格按照格式填写了依然出现问题的,请设置电脑时间,步骤参照《扣缴个人所得税报表》填写指南。 10.个人所得税申报后,如何查询报表? 答:(1)纳税人通过税友客户端申报,无法在网上办税服务厅“我的查询-一户式查询-申报信息查询”中查询报表信息。可通过以下三种方式查询: ①可在税友客户端的“工具箱—扣缴个人所得税报告表”功能模块里查询相应的月份,查询出数据后选择“打印及导出”进行打印或导出(推荐使用此方法)。 ②可在“我的查询-一户式查询-员工纳税情况查询中”查询分员工缴税信息,但 “所得期间起、止”需与在税友客户端申报的“所得期间起、止”时间一致,此种方式无法进行申报补打。 ③在“我的查询-申报情况明细查询”中可查询汇总申报表,但无法查询明细数据。 (2)纳税人通过网上办税服务厅申报,可以通过以下三种方式查询: ①在“我的查询-一户式查询-申报信息查询”中可查询明细数据,并且可以补打报表。 ②在“我的查询-申报情况明细查询”中可查询申报表,但无法查询明细数据。 ③在“我的查询-一户式查询-员工纳税情况查询中”查询,但“所得期间起、止”需与模板的“所得期间起、止”时间一致,但此种方式无法进行申报补打。 11.个人所得税上传成功后,点击申报提示:“错误行10行”,如何解决? 答:纳税人填写报表时,第10行填写有误,请重新填写。 12.个税表格上传成功,申报时显示“不能登录平台”,是怎么回事? 答:可能由纳税人在此页面停留时间过长导致的。 13.模板里第一列“是否明细申报”,能不能选择“否”? 答:不能。个人所得税实行全员全额扣缴,因此应选择“是”。 14.公司没有员工,怎么申报个人所得税? 答:法人和股东也属于公司的员工。 15.费用扣除标准3500是填到“免税所得”项目里吗? 答:税法规定的费用扣除标准请填写第18列“减除费用”。 16.上传报表时,显示一个红色的叉,是怎么回事? 答:系统反应缓慢,请等待系统响应。 17.模板里面身份证号码无法输入,提示“输入非法”,怎么办? 答:模板里有身份证号码校

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