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思行咨询 车忠津 实现业绩目标的行动计划和时间表——生产部 实现业绩目标的行动计划和时间表——采购部 实现业绩目标的行动计划和时间表——贸易部 * 企业绩效执行系统 THE SIXING MANAGEMENT CONSULTING 公司的目标客户 公司未来三年的战略目标和赢利关键点 公司2008年度业绩目标 公司组织架构 部门岗位职责和业绩目标 业绩目标细分 达成业绩目标的行动计划和时间表 奖罚制度 目录 一、公司的目标客户 公司的目标客户： 锁定高端客户（80%）、中端客（20%） 目标客户的需求： 1、高品质的服务；2、合格的质量； 3、有竞争力的价格；4、交期及时； 5、数量保障。 二、公司未来三年的战略目标及赢利关键点 公司战略目标： 三年内全球镁行业前十位，实现原镁产能5万吨、 镁合金5万吨、焦炭85万吨。 赢利关键点： 1、区域资源优势；2、综合利用；3、销售网络； 4、产品的差异化；5、整合资源。 公司未来三年业绩目标 2008年:原镁产能2万吨、镁合金2万吨、焦炭34万吨，实际原镁产量1.35万吨、焦炭23万吨、焦油2.3万吨、硅铁2.14万吨。收入5.13亿，成本:3.76亿元，税前利润1.37亿 (毛利润率26%) ，净利润1.03亿(净利润率19.9%)。 2009年:原镁产能5万吨、镁合金5万吨、焦炭85万吨、焦油8.5万吨，实际原镁产量2万吨、镁合金2万吨、焦炭34万吨、焦油3.4万吨、硅铁2.14万吨。收入7.58亿，成本:5.57亿，税前利润2.1亿(27%)，净利润1.5亿(19. 9%)。 2010年:原镁产量5万吨，镁合金产量5万吨,收入17.07亿，成本13.9亿,毛利润3.14亿(18.4%)，净利润2.36亿(13.79%)。 三、公司的组织架构 四、2008年度总经理业绩目标 部门主管 直接上属 管理目标 产品目标 客户目标 财务目标 在董事长领导下，组织实施董事会决议，全盘主持公司生产经营管理工作，协调处理公司内公司与地方各组织、各团体之间的关系。对董事长负责。 职责 1、培训目标：内训：60次/年（一级），外训：10次/年；2、核心员工流失率：低于5%； 3、团队建设：培养助理以上职级的核心员工5个。 1、产品生产目标： 1.1产能：原镁2万吨、镁合金2万吨、焦炭34万吨， 1.2实际产量：原镁1.35万吨、硅铁2.14万吨、焦炭23万吨、焦油2.3万吨。 2：库存目标≤1% 3、质量合格率：100% （三级以上） 4、质量投诉率： 2‰ 5、事故率：0% 1、新客户占有率：20%； 2、老客户占有率：80% 3、客户流失率：3% 4、客户满意度：95%以上； 1、收入：5.13亿 ； 2、成本： 3.32亿； 3、毛利润：1.81亿； 4、费用：0.54亿； 5、税前利润：1.27亿； 6、净利润：1.03亿； 7、净利润率：19.9% 8、坏账率：0.1‰； 9、应收帐款率：98%。 业绩目标 总经理 部门名称 管理目标： 1、设备运行率：硅铁生产线≥ 95%、金属镁和供气生产线≥ 90%； 2、生产工艺、技术和设备的评估及改进报告和方案：1份/季度； 3、培训目标：业务方面2次/年（覆盖全员)，制度方面2次/年（覆盖全员)； 4、核心员工流失率:低于5%；5、团队建设：培养班组长以上职级的核心员工10个以上; 财务目标： 成本目标：镁锭5555元/吨（不含硅铁成本）、硅铁3979.4元/吨(不含焦碳)、 供气入炉煤吨成本469元（详见公司材料计划成本表）。 产品目标： 1、产量指标：原镁产量1.35万吨、焦炭23万吨、焦油2.3万吨、硅铁2.14万吨。 2、质量合格率：镁锭三级以上100%、硅铁74#以上占产量的75%， 72#以 下3%，72#~74#占22%。 3、质量投诉率： 2‰; 4、事故率：0% 部门 绩效目标 负责统筹管理公司的生产工作，分管生产、设备管理与生产技术改进，组织和落实生产、安全、质量各项计划指标，对总经理负责。 岗位职责 总经理 直接上属 部门主管 生产副总 部门名称 五、2008年度生产副总业绩目标 全年均布 全员工艺、制度各2次，经理外训6次 8、员工培训 6月底完成 6月底完成 6月底完成 6月底完成 5月底完成 5月底完成 4月底完成 4月底完成 6月份完成 时间表 提高设施配置效率，提高员工生产