2016年1-9月全区财政预算执行情况与2016年财政预算调整方案的报告 ....docxVIP

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2016年10月26日在长沙市芙蓉区四届人大常委会第二十八次会议上? 　　 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??长沙市芙蓉区财政局局长??刘孟乾? 主任、各位副主任、各位委员：? 　　我受区人民政府委托，向区人大常委会报告今年1-9月财政预算执行情况和2016年财政预算调整草案，请予审议。? 　　一、1-9月财政预算执行情况? 　　（一）收入预算执行情况? 　　经区第四届人民代表大会第五次会议审查批准，2016年我区一般公共预算收入（原财政总收入，下同）预算为1100000万元，9月底止，全区完成一般公共预算收入788435万元，同比增长8%，为年初预算的71.68%。地方一般公共预算收入（原一般公共预算收入，下同）预算为444930万元，9月底止，累计完成283487万元，为年初预算的63.71%。其中，税收收入完成147087万元，为预算的58.36%；非税收入完成136400万元，为预算的70.71%。? 　　（二）支出预算执行情况? 　　经区第四届人大五次会议审查批准的2016年地方一般公共预算支出预算为461008万元，9月底止，累计完成278128万元，为预算的60.33%。其中：? 　　1.一般公共服务支出32428万元，为预算的60.82%，差预算进度较多的原因主要是养老保险改革目前处于接轨中，相关支出尚未发生；? 　　2.国防支出556万元，为预算的70.20%；? 　　3.公共安全支出8665万元，为预算的65.88%；? 　　4.教育支出41975万元，为预算的78.58%；? 　　5.科学技术支出1473万元，为预算的24.05%，支出进度较慢的原因主要是隆平园的税收分成将在10月份结算；? 　　6.文化体育与传媒支出1519万元，为预算的80.03%；? 　　7.社会保障和就业支出18323万元，为预算的82.77%；? 　　8.医疗卫生与计划生育支出6066万元，为预算的63.38%；? 　　9、节能环保支出488万元，为预算的68.93%；? 　　10.城乡社区支出154592万元，为预算的56.51%，差预算进度较多的主要原因是年初安排的棚改拆迁补偿支出暂未发生；? 　　11.农林水支出2032万元，为预算的56.62%，差预算进度较多的主要原因是排渍设备的养护及电费尚未结算；? 　　12.交通运输支出700万元，为预算的64.81%；? 　　13.资源勘探信息等支出1076万元，为预算的75.03%；? 　　14.国土海洋气象等支出7万元，为预算的12.96%，差预算进度较多的主要原因是社区气象预警项目尚未实施；? 　　15.住房保障支出0万元，该项支出主要用于廉租房建设市级分摊，将在年底发生。? 　　16.其他支出5692万元，为预算的60.23%，差预算进度较多的原因主要是用于税收征管工作经费的结算方式发生改变，三季度的经费尚未结算；? 　　17.债务付息支出2536万元，为预算的49.43%，差预算进度较多的原因主要是地方债券置换债务后成本降低；? 　　注：芙蓉区2016年1-9月地方一般公共财政预算收支总表详见附表一。? 　　二、2016年财政预算调整方案? 　　（一）一般公共预算收支调整? 　　1.收入预算调整? 　　年初经区第四届人大五次会议审查通过的一般公共预算收入为1100000万元，地方一般公共预算收入为444930万元。本次一般公共预算收入拟调整为1090076万元，调减9924万元，地方一般公共预算收入拟调整为384469万元，调减60461万元。主要是基于以下两方面因素考虑：? 　　一方面市政府考虑到当前我区企业外迁基数调整因素，预计将我区考核任务适当调减。另一方面是2016年5月开始全面实行营改增，区级税收分享比例大幅下降，导致地方一般公共预算收入减少约40000万元。? 　　为解决地方一般公共预算收入减少形成的缺口，拟从以下五个方面增加财力：? 　　（1）上级结算补助收入增加29600万元，其中企业搬迁财力划转增加5600万元，营改增影响预计增加一般转移支付收入24000万元。? 　　（2）根据我区城市建设和经济社会发展相关需求，从预算稳定调节基金中调入12896万元。? 　　（3）调入财力9291万元，其中：东牌楼棚改项目收益分成余款8091万元和东牌楼棚改项目成本1200万元。? 　　（4）一般债券转贷收入5600万元，根据省政府批准，省新增限额发行一般债券分配我区新增债券资金5600万元。? 　　（5）上年结余968万元。? 　　以上五项调增财力共计58355万元，与减少税收收入60461万元相比较，净减财力2106万元。? 　　2.支出预算调整? 　　年初区本级一般公共预算支