2018年胶州市新闻中心.doc

PAGE \* MERGEFORMAT 9 2018年胶州市新闻中心 部门预算有关情况的说明 目 录 第一部分：部门概况 主要职能 机构设置 预算单位构成 第二部分：2018年部门预算情况和重要事项说明 一、2018年部门预算情况说明 （一）2018年收支情况总体情况说明 （二）2018年收入预算情况说明 （三）2018年支出预算情况说明 （四）2018年财政拨款收入支出预算总体情况说明 （五）2018年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明 （六）2018年政府性基金预算收支情况说明 （七）2018年财政拨款基本支出预算情况说明 （八）2018年财政拨款安排的“三公”经费情况说明。 二、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 （二）政府采购情况 （三）国有资产占有情况 （四）预算绩效目标设置情况 第三部分：名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 （1）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、规章，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传。 （2）把握正确舆论导向，按照市委市政府的工作安排和部署，工作日定期编辑、出版《金胶州》报纸，发布“我爱金胶州”等新媒体，贯彻落实上级有关政策和对内外宣传。 （3）承办市委和上级部门交办的其他工作。 机构设置 本单位下设综合部、采编部、新闻部、民生事业部、网络新媒体部5个部室。 预算单位构成 （1）本单位为部门本级预算，无下设二级预算单位，无政府性基金。 （2）纳入胶州市新闻中心2018年部门预算编制范围的预算单位共1个，胶州市新闻中心本级。 第二部分 2018年部门预算情况和重要事项说明 一、2018年部门预算情况说明 （一）2018年收支情况总体情况说明 2018年收入预算为1141.08万元，其中：财政拨款1141.08万元，占100%。 2018年支出预算为1141.08万元，其中：人员支出419.18万元，占36.7%；公用支出721.9万元，占63.3%。 （二）2018年收入预算情况说明 2018年收入合计1141.08万元，其中：财政拨款收入1141.08万元，占100%。 （三）2018年支出预算情况说明 2018年支出合计1141.08万元，其中：人员支出419.18万元，占36.7%；公用支出721.9万元，占63.3%。 （四）2018年财政拨款收入支出预算总体情况说明 2018年财政拨款收支预算1141.08万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加90.99万元，增加8.7%。主要原因是:新考录1人，新媒体业务量增多，人员经费和公用经费增加。 （五）2018年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明 2018年一般公共预算收入1141.08万元，与2017年相比，增加90.99万元。主要原因是：新考录1人，新媒体业务量增多，人员经费和公用经费增加。 2018年一般公共预算支出1141.08万元，与2017年相比，增加90.99万元。其中：主要原因是：新考录1人，新媒体业务量增多，人员经费和公用经费增加。 （六）2018年政府性基金预算收支情况说明 2018年部门无政府性基金预算拨款安排的收入，也未使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （七）2018年财政拨款基本支出预算情况说明 2018年，通过财政拨款安排的基本支出462.08万元。 其中：人员经费419.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出等。 公用经费42.9万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 （八）2018年财政拨款安排的“三公”经费情况说明 2018年通过财政拨款安排的“三公”经费共计15.65万元，比2017年下降18.6%。其中：因公出国（境）经费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，较2017年持平；公务用车购置费0万元，主要用于单位更新公务用车，较2017年持平；公务用车运行维护费14.4万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较2017年增加2.4万元，增加主要原因是业务扩展，新闻采访用车量增多，车辆年岁久，零部件老化，维修保养费用增多；公务接待费1.25万元，主要是单位按规定开支的各类公务接待支出，较2017年增加0.5万元，增加主要原因是业务扩展，新媒体发展迅猛，前来考察学习人员增多。 二、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 我单位为事业单位，无机关运行经费。 （二）政