2018年市委台办.docVIP

PAGE PAGE 8 2018年市委台办 部门预算有关情况的说明  第一部分 部门概况  一、主要职能 1、贯彻执行党中央、国务院的对台方针政策和省委、省政府的对台工作部署，检查各区市、市直单位贯彻落实情况；制定我市对台工作意见。 2、组织、指导、管理、协调全市对台工作。 3、指导、协调对台经济工作；做好对台资企业的政策指导、服务及台商投诉的协调工作。 4、指导、协调青台间的交流与交往工作；指导、协调有关部门处理青台间人员往来衍生的事务。 5、组织、指导对台宣传、涉台新闻和涉台教育工作。 6、组织、指导全市重大涉台活动；会同有关部门处理涉台重大突发事件；组织、指导、协调有关部门做好来青台湾渔船的管理工作。 7、指导各民主党派、工商联和其他群众团体的涉台工作。 8、组织、指导全市台属工作；管理台胞捐赠工作。 9、指导市台湾同胞投资企业协会、市台属联谊组织工作。 10、承担市委对台工作领导小组的日常工作。 11、承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。 二、机构设置 我办内设机构共8个，分别为：秘书处、经济处、联络处、宣传处、协调处、党总支和直属全额拨款事业单位青岛市台湾同胞接待站、青岛市台湾同胞投资促进处。 三、预算单位构成 我办预算包括：部门本级预算（所属两个全额拨款事业单位预算未独立核算）。  第二部分 2018年部门预算情况和 重要事项说明 一、2018年部门预算情况说明 （一）2018年收支预算总体情况说明 2018年收入预算为1229.82万元，其中，财政拨款1229.82万元，占100％。 2018年支出预算为1229.82万元，其中，基本支出1229.82万元，占100％ ；项目支出0万元，占0％。 （二）2018年收入预算情况说明 2018年收入合计1229.82万元，其中：财政拨款收入1229.82万元，占100％。 （三）2018年支出预算情况说明 2018年收入合计1229.82万元，其中：基本支出1229.82 万元，占100％。 （四）2018年财政拨款收入支出预算总体情况说明 2018年财政拨款收支预算1229.82万元。2017年是1271.93万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少42.11万元，减少3.31％。主要原因是按照《财政部关于进一步做好一般性支出压减工作的通知》要求，财政拨款一般公共预算逐年递减5%左右，在职人员转退休导致人员经费减少。 （五）2018年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明 2018年一般公共预算收入1229.82万元，与2017年相比减少42.11万元。主要原因是按照《财政部关于进一步做好一般性支出压减工作的通知》要求，财政拨款一般公共预算逐年递减5%左右，在职人员转退休导致人员经费减少。 2018年一般公共预算支出1229.82万元，与2017年相比减少42.11万元。主要原因是按照《财政部关于进一步做好一般性支出压减工作的通知》要求，财政拨款一般公共预算逐年递减5%左右，在职人员转退休导致人员经费减少。 其中：一般公共服务（类）支出1229.82万元，占100％。 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）271.03万元，2017年是279.60万元，比上年减少3％，主要原因是按照《财政部关于进一步做好一般性支出压减工作的通知》要求，财政拨款一般公共预算逐年递减5%左右。 （六）政府性基金预算收支情况 我办2018年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （七）2018年财政拨款基本支出预算情况说明 2017年，通过财政拨款安排的基本支出1229.82万元，其中：人员经费849.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费380.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 （八）2018年财政拨款安排的“三公”经费情况 公务用车运行维护费8万元，比2017年下降31％，主要用于：公务用车的保险、加油、维修等，下降的主要原因是严格落实中央八项规定精神，压缩公务用车费用预算。 二、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2018年本部门机关运行经费支出380.03万元，2017年是388.60万元，比2017年减少8.57万元，减少2.2％。主要原因是按照《财政部关