2017年内部审核实施计划.doc

WORD格式可编辑 专业知识分享 xxxxxx有限公司 2017 年度内部审核计划 记录-19-01 审核 项目 受审 部门 质量体系要素 4.1 组织 基本 条件 4.2 人员 管理 4.3 设施 和环 境条件 4.4 仪器 设备 和标 准物 质 4.5.4 文件 控制 4.5.5 合同 评审 4.5.6 检测分包 4.5.7 服务和 供应品 采购 4.5.8 纠正 措施 4.5.9 预防 措施 4.5.14 记录 控制 4.5.15 内部 审核 4.5.16 管理 评审 4.5.17 检测 和校准 方法 4.5.18 测量不确定度的程序 4.5.19 抽样 管理 4.5.20 样品 管理 4.5.21 质量 控制 4.5.22 能力 验证 4.5.23 检测 报告 4.5.28 检验 检测 结果 发布 4.5.29 检验 检测 报告的 更改 4.5.30 检测 档案 保存 4.5.31 风险 评估 和控制 办公室 检测室 质量负责人 技术负责人 审核时间 2017年12月15日-16日 备注 此次审核的目的是质量手册和程序文件换版后，对体系运行情况的了解。 编制人： 上报时间： 年 月 日 批准人： 批准时间： 年 月 日 内部审核实施计划 记录-19-02 第 1 页 共 2 页 编制人 xx 上报时间 2017年01月06日 批准人 xx 批准时间 2017年01月08日 审核目的 1. 全面检查试验室技术活动的符合性。 2. 验证管理体系运行的符合性和有效性，改进和完整管理体系。 审核范围 1.新运行的管理体系.2.管理体系涉及到的所有部门(管理层、办公室、检测室)场所和过程(现场检测) 审核依据 检验检测机构认证评审准则,管理体系文件和相关的法律,法规,规范,标准. 审核组成员 组　长：xx 内审员：xx、xx、xx 审核部门 审核时间 内审要素 备注 首次会议 2017年12月15日 7：30-8：30 首次会议 主持人：xx 内审员和相关部门负责人 办公室 2017年12月15日 8：00-11：30 4.1组织基本条件4.2人员管理4.5.4文件控制4.5.5合同评审4.5.6检测分包4.5.7服务和供应品采购4.5.14记录控制4.5.15内部审核4.5.16管理评审4.5.20样品管理4.5.30检测档案保存4.5.31风险评估和控制 审核员： 检测室 2017年12月15日 13：00-17：00 4.3设施和环境条件4.4仪器设备和标准物质4.5.8纠正措施4.5.9预防措施4.5.17检测和校准方法4.5.19抽样管理4.5.20样品管理4.5.21质量控制4.5.22能力验证4.5.23检测报告4.5.28检验检测结果的发布4.5.29检验检测报告的更改 审核员： 质量负责人 2017年12月16日 9：00-11：30 4.1组织基本条件4.2人员管理4.5.4文件控制4.5.5合同评审4.5.7服务和供应品采购4.5.8纠正措施4.5.9预防措施4.5.14记录控制4.5.15内部审核4.5.16管理评审4.5.30