华微电子KPI词典..doc

华微电子KPI PAGE 1 PAGE 6 关于KPI的简述 一）KPI的价值 1、有力推动公司战略的执行 2、使高层管理者清晰了解对公司价值最关键经营操作情况 3、使管理者能及时诊断经营管理中的问题并采取行动 4、使管理者集中资源与精力于对业绩最有驱动力的方面 5、是绩效管理和上下级交流沟通的客观基础 二）KPI设计的原则 1、主要基于驱动公司价值因素而制定 2、关键绩效指标的制定是自上而下、自下而上的过程 3、关键绩效指标是对公司战略目标的分解，随公司战略的演进而变化 4、KPI是对关键重点经营活动的反映，而不是对所有操作过程的反映。所以，KPI应反应2/8原则 5、KPI由高层管理者决定并被被考核人认同 三）KPI设计的一般思路 内部导向法：主要基于企业战略/目标发展关键成功要素的系统思考 外部导向法：以与本企业有可比性的最强企业为标杆提炼而形成 华微电子KPI设计的系统思考依据： 基于公司战略发展的需要 成为电子器件的领先者和5年内实现的经营目标 基于促进企业发展瓶颈突破 目标导向弱、管理责任/角色弱等 基于业务一体化建设的客观需要 产、供、销协调一致化 所以，华微绩效管理的使命就是促进公司的效能发展、管理水平与能力提升并员工的发展三个关键绩效领域，从而带动管理的升级与公司竞争力发展。其驱动关系为： 竞争力发展 竞争力发展 战略目标的推进 效能发展 效能发展 管理升级 管理升级 管理者职业素质发展 业务的推进 员工发展管理发展 员工发展 管理发展 整个KPI体系锚定“效能发展、管理发展和员工发展” 证券部质量计量部物采部设备动力部技术制造部储运部销售部综合计划部生产车间1技术中心财务部生产车间2安保部质管部总裁办人力资源部 证券部 质量计量部 物采部 设备动力部 技术制造部 储运部 销售部 综合计划部 生产车间1 技术中心 财务部 生产车间2 安保部 质管部 总裁办 人力资源部 关键绩效领域 绩效纬度 关键绩效指标 效能发展 财务效益 销售目标达成率 ? ? ? ? 销售利润目标达成率 ? ? ? ? 回款率 ? ? 成本费用率 ? ? 呆坏帐比率 ? ? 产品开发损失率 ? 材料库存周转率 ? 备品备件库存周转率 ? 消耗 ? ? 竞争力 市场占有率 ? 新产品销售比率 ? ? ? 市场竞争比率 ? ? 公司品牌美誉度 ? ? ? ? ? 资金周转天数 ? 单位工资收益率 ? 销售增长率 ? 采购价格指数 ? 设备运行综合指数 ? ? ? ? ? 资源发展 新客户销售比率 ? 质量计量部物采部设备动力部技术制造部储运部销售部综合计划部生产车间1技术中心财务部生产车间2安保部质管部总裁办人力资源部证券部 质量计量部 物采部 设备动力部 技术制造部 储运部 销售部 综合计划部 生产车间1 技术中心 财务部 生产车间2 安保部 质管部 总裁办 人力资源部 证券部 关键绩效领域 绩效纬度 关键绩效指标 管理发展 业务目标 目标达成率 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 客户满意综合指数 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 资金调度达成率 ? 预算超支比率 ? 人员需求满足率 ? 外审不合格项 ? 不良品率 ? 产品合格率 ? 一次传片率 ? 材料供货及时率 ? 关键材料采购批次合格率 ? 交验合格率 ? ? 检验误判率 ? 程序/规程发展 客户档案完整率 ? ? 产品文档完整率 ? 安全生产 ? 效率 计划管理有效性 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 申请立项数 ? 申请立项通过率 ? 人均产量 ? ? 车间与车间关联度大的每月考核一次、核心指标，如财务指标每月考核一次 证券部质量计量部物采部设备动力部储运部技术制造部生产车间2生产车间1综合计划部销售部财务部技术中心安保部质管部总裁办人力资源部 证券部 质量计量部 物采部 设备动力部 储运部 技术制造部 生产车间2 生产车间1 综合计划部 销售部 财务部 技术中心 安保部 质管部 总裁办 人力资源部 关键绩效领域 绩效纬度 关键绩效指标 员工发展 员工素质 员工胜任率 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 员工管理 员工满意综合指数 ? ? ? 骨干员工流失率 ? ? PAGE 1 PAGE 17 吉林华微电子公司KPI指标体系 1、销售目标达成率 指标名称 销售目标达成率 指标定义 指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。 设立目的 考核营销部门销售目标与实际情况的对比。该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。 计算公式 销售目标达成率＝实际销售发货额÷目标销售额×100% 数据来源 财务报表：由财务部门提供 数