管理评审计划及报告.doc

WORD格式可编辑 专业知识分享 管理评审计划 目的：评审ISO9001：2015质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的问题并不断改进。 评审内容： 内部/外部审核情况； 质量方针适宜性及质量目标达成情况； 顾客投诉及处理、客户满意度调查情况； 产品质量状况及过程业绩； 预防及纠正措施实施情况及效果性； 以往管理评审的跟踪措施； 体系的变更及改进的建议等。 资源的充分性。 风险和机遇措施的有效性。 企业内外部环境变化影响。 时间和地点： 时间：2016年11月30日下午3时；地点：公司茶水间会议室。 参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。 以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门在管理评审会议前做好准备： 最高管理者：风险和机遇措施的有效性。/企业内外部环境变化影响。 管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性；其他各部门主管请准备好本年度质量目标的达成情况。 装配课：质量目标的达成统计； 审批： 年 月 日 制定： 年 月 日 管 理 评 审 报 告 审核编号： 审2016--01 编写： 日期： 审批： 日期: 管理评审报告 评审目的：通报及总结公司2016年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。 评审内容： 内部、外部审核情况； 上次管理评审的追踪； 质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论； 顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析； 产品质量状况及过程业绩的讨论； 预防及纠正措施实施情况及其效果性； 资源的充分性。 风险和机遇措施的有效性。 企业内外部环境变化影响。 体系的变更及任何改进的建议等。 时间和地点： 时间：2016年12月30日15：00-17:00时；地点：茶水间会议室。 参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。 具体内容： 内部审核情况。内审小组于2016年11月对公司进行了内审，内审过程发现的各项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。本次内审，存在的主要问题如下： 1.文件管理制度不到位。如：工程课在发放设变图纸时，未能及时对作废文件回收。 2.装配课抽屉组2016年9月2日报表修改没有修改人签名。 3.装配课执行体组2016年11月1日在生产时，没有及时更换作业指导书，导致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。 4.装配课抽屉组的2016年9月份设备点检表出现9月31日点检 5.装配课未能提供本部门KPI报废率统计的依据。 6.研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。 7. 生产，采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。 8. 采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商，需重新整理 9. 美勒新增为供应商，无相关管理评审信息；供应商管理评审表无调查日期，无品管、工程签字 （泰琛实业） 10.采购课质量目标不完善 11.仓管课设备无相关保养维护计划、记录 12. 仓管课退料单版本有2种，正确表单编号FM-ZC-001；领料单1500634无仓管员、领料员签字 13.生管课文件未归档、整理 14.生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施 15. 品管课DH501543游标卡尺无暂停使用标示。 2016年12月20-21日，南德TUV龙老师和李老师对我司进行了本年度的ISO9001:2015版的换证审核，在审核中发现了5项轻微的不符合项及部分口头改善项目，其中轻微不符合项涉及到管理课、品管课、管代、仓库和生产五个部门。 从今年的内审和外审来看，大部分部门对ISO9001：2015体系较为熟悉，能按程序进行过程控制，且在不断进步中。基本上能满足ISO9001：2015体系运行要求，取得一定的成效。但同时也存在着对新版ISO9001：2015体系了解不够深入，对新增加的要求知其然不知其所以然；有部分部门因换人比较频繁导致新员工对ISO9001：2015体系不甚了解；特别是对质量记录重视程度不够，存在有过程控制但质量记录不规范的，记录填写不全的，记录随意涂改等的现象。这些问题都值得引