第一部分潮州市西湖公园管理处概况.PDF

      目 录     第一部分 潮州市西湖公园管理处概况   一、 部门职责   二、 机构设置 第二部分 潮州市西湖公园管理处 2016 年部门决算情 况说明   第三部分 名词解释 第四部分 潮州市西湖公园管理处 2016 年部门决算表   一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     1           2016 年度潮州市西湖公园管理处部门 决算公开说明         第一部分 潮州市西湖公园管理处概况 一、部门职能 潮州市西湖公园管理处是潮州市城市综合管理局属下正科 级事业单位，公益二类，财政补助二类拨付。属独立核算单 位，主要承担西湖公园日常管理工作。 二、机构设置 内设有人秘股、财务股、综合股、保卫股 4 个内设机 构，均为正股级。核定编制数 122 人，至 2016 年 12 月 31 日财政供养实有在编人员 77 人，退休人员 136 人。本部门 没有下属单位。   第二部分 潮州市西湖公园管理处 2016 年部门决 算情况说明 一、关于收支决算说明： 1.2016 年年度总收入 825.71 万元，其中本年收入决 算 825.71 万元，比 2015 年决算数增加 73.70 万元，原因 是 调资增拨经费。其中：财政拨款收入 796.61 万元，比 2016 年 预算数增加 118.62 万元，原因是调资增拨经费。 2.2016 年年度总支出 825.71 万元，其中本年支出决 2   算 825.71 万元，比 2015 年决算数增加 73.70 万元，   原因是调资增拨经费。具体情况：（1）城乡社区支出 703.43 万元，主要用于人员工资发放，园区维护管养等。比上年决 算数增加 59.17 万元，增长 9.18%，主要原因是调资增加 支 出。（2）社会保障和就业支出 34.40 万元，主要用于职工 养 老缴费。比上年决算数减少 2.08 万元，降低 5.7%，主要原 因 是养老缴费基数降低。（3）医疗卫生与计划生育支出