第一部分潮州市茶叶科学研究中心概况.PDF

目 录 第一部分 潮州市茶叶科学研究中心概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 潮州市茶叶科学研究中心2016年部 门决算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 潮州市茶叶科学研究中心2016年部 门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2016年度潮州市潮州市茶叶科学研究中 心部门决算公开说明 第一部分 潮州市茶叶科学研究中心概况 一、部门职能 简要说明部门本部职能及列入决算编制的下属单位的职 能。主要的工作职能：研究拟订茶叶科技和茶叶经济发展规划， 协助实施引导茶叶产业结构的合理调整、茶叶资源的合理配置 和产品品质的改善服务工作，开展潮州茶叶种植、制作、包装 等新技术研究、示范和推广服务，研究、开发茶叶新品种和新 技术，研究茶叶的产业经济，开展茶叶经济发展的咨询服务， 组织实施潮州单丛茶资源的收集和保护，开展茶叶良种资源的 繁育和推广服务，制订单丛茶生产、加工和产品的地方标准， 开展产学研活动，组织茶叶科技交流、技术培训和茶叶产品展 销等工作。 二、机构设置 简要说明部门本部机构设置及列入决算编制的下属单位机 构设置，如没有下属单位的部门也需明确说明本部门没有下属 下单位。潮州市茶叶科学研究中心是2009年10月经潮州市机 构编制委员会批准设立的茶叶科研机构，中心具有法人资格， 组织形式为政府出资设立，经费由财政核拨的事业单位。单位 2 编制12人，实有12人，其中高级农艺师3人，农艺师6人， 助理农艺师1人,办事员1人，中级职工1人。均属于财政全 额拨款供给人员。 我中心没有下属下单位。 第二部分 潮州市茶叶科学研究中心2016年部门 决算情况说明 （数量为零的，请填 “0”） 一、关于收支决算说明： 1.2016年年度总收入 202.23 万元，其中本年收入决算 202.23 万元，比2015年决算数增加 49.77 万元，原因是 调整人员工资经费及增加政府性基金预算财政拨款。其中：财 政拨款收入 202.20 万元，比2016年预算数增加 70.31 万元，原因是调整人员工资经费及增加政府性基金预算财政 拨。 如有大额支出等需特别说明的事项可在此一并说明。 2.2016年年度总支出 189.03 万元，其中本年支出决算 189.03 万元，比2015年决算数增加 40.11 万元，原因是 调整人员工资经费及增加政府性基金预算财政拨。具体情况： （1）医疗卫生与计划生育 （类）支出 3.31 万元，主要用于 事业单位医疗保障费用，比上年决算数增加 0.39 万元，增 长13.3%，主要原因是事业单位医疗保障费用增加 （部门根据 实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出 比上年同期增加 （减少）的原因）…… （2）城乡社区（类）支出 15.66 万元，主要支出项目有 3 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出费用，比上 年决算数增加15.66 万元，增长0 %，主要原因是新增省级 项目费用增加。（部门根据实际情况对与上年数据相比变动较 大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因）…… （3）农林水 （类）支出 159.63万元，主要用于1.工资福利 支出2机关事业单位基本养老保险上线.3.对个人和家庭的补 助等费用增加，比上年决算数增加 26.77 万元，增长20.1%， 主要原因是人员增资及机关事业单位基本养老保险上线费用 增加 （部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的 数据说明支出比上年同期增加 （减少）的原因）…… （4）住房保障 （类）支出 10.40万元，主要用于住房公积金 费用，比上年决算数增加 2.26 万