IATF16949程序文件(全套模板A110页).doc

WORD格式可编辑 专业知识整理分享 XXXXXX有限公司 （IATF16949:2016） 程序文件 （第A版第O次修订） 受控 受控 分发编号： 分发编号： 编写人： 　 　　　 日期: 2016.10.1 审 核： 日期：2016.10.1 批 准： 日期：2016.10.1 二○一六年十月一日发布实施 程序文件目录 序号 文件编号 文件名称 页次 备注 1 QEO-P-J001 文件和资料管理程序 2 QEO-P-J002 记录管理程序 3 QEO-P-J003 法律法规和其他要求识别及获取管理程序 4 QEO-P-J004 目标指标和方案管理程序 5 QEO-P-J005 协商与沟通管理程序 6 QEO-P-J006 管理评审管理程序 7 QEO-P-J007 经营计划管理程序 8 QEO-P-J008 人力资源管理程序 9 QEO-P-J009 设备设施管理程序 10 QEO-P-J010 健康卫生管理程序 11 QEO-P-J011 相关方管理程序 12 QEO-P-J012 内外部顾客满意度管理程序 13 QEO-P-J013 应急准备和响应管理程序 14 QEO-P-J014 污染物排放管理程序 15 QEO-P-J015 资源能源管理程序 16 QEO-P-J016 工程更改管理程序 17 QEO-P-J017 内部审核管理程序 18 QEO-P-J018 数据分析管理程序 19 QEO-P-J019 纠正和预防措施管理程序 20 QEO-P-J020 事故处理和预防管理程序 21 QEO-P-J021 环境因素识别与评价管理程序 22 QEO-P-J022 危险源识别与评价管理程序 23 QEO-P-J023 质量成本管理程序 24 QEO-P-J024 职业健康安全与环境监测管理程序 25 QEO-P-J025 合规性评价管理程序 26 QEO-P-J026 持续改进管理程序 文件和记录控制程序 目的 确保文件的编制、审核、审批、发布与更改的职责和程序规定，以及为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录的标识、储存、保护、检索、保留和处置所需的控制要求。 2、范围 适用于本公司质量管理有关的文件、记录，包括与本公司质量管理体系有关的外来文件和为提供符合要求及质量管理体系有效运行的所有证据记录（图面管理规定另定）。 职责 3.1 各职能部门：提出文件制定、修订、废止申请，编辑文件内容；受控文件的规定、审核、批准、签收、保管、执行。 3.2文管中心：负责依本程序规定执行审校、制作、记录、发型、回收、销毁和节约等受控作业；受控文件的原稿及行管记录的保管。负责记录、整理、编号、整理、借阅、维护和清理等工作。 3.3相关部门：参与文件制定、修订、废止作业中的会签工作。受控文件的会签、签收、保管、执行。 4、文件管理工作流程及说明 权责部门/人 工作流程图 工作要点说明 相关文件/记录 文件制/修 文件制/修/废废 审议、会签 确认 NO NO YES YES 4.1制定：文件的制定须由职能部门依各类文件格式拟稿，在以权责表审核。（权责表5.3） 4.2变更：文件若有修改或增订的必要时，有原职能部门修订，注明变更原因及修订内容，依权责表审核。 4.3废止：文件与资料若不符合现状须废止时，须由原职能部门填写《文件申请单》，注明废止原因。依权责表审核。文件废止后，原文件的编号不得重复使用。受控作废文件应全部收回，予以销毁，但至少保留一份原件加盖作废章“作废”后留存。作废文件作为重复利用纸的应作“作废”的标记或用不可擦拭比作“打叉”标记。 4.4外来文件的管制：各部门接受外来文件是。统交由文控中心编号，编制《外来文件记录表》，并加盖“外来文件管制”章。经编号的外来文件，其原稿由文控中心保存。外来文件的接受、购入视同制定，更新视同修订，废止为不再使用。 《文件申请单》 《外来文件记录表》 管理代部门负责编号/版本 编号/版本 文件分发/回收 4.5审核/会签权限见权责表5.3 管理代表总经理 4.6核准权限见权责表5.3 文控中心 4.7文件编号：由文控中心依据文件编码原则进行统一编码，文件编号不应有重复的情形。 4.8文件版本编号原则参5.4.3 相关责任单位文控中心 4.9文件经会签、核准后，三天内发型。文控中