试验室质量管理体系实施流程图.doc

WORD格式整理 专业知识分享 工地试验室质量管理体系实施流程图 （汪洪加） 一、工地质量管理工作框架 要求输入 过程实施 结果输出 （检测委托环节） （取样、检测） （检测报告） 资源提供人、机、料、法、环 资源提供 人、机、料、法、环 二、PDCA循环思想 1、P（Plan）--计划，确定方针和目标，确定活动计划； 2、D（Do）--执行，实地去做，实现计划中的内容； 3、C（Check）--检查，总结执行计划的结果，注意效果，找出问题； 4、A（Action）--改进，对总结检查的结果进行处理，成功的经验加以肯定并适当推广、标准化；失败的教训加以总结，以免重现，未解决的问题放到下一个PDCA循环。 三、可证明和追溯思想 所有做过的工作应得到证明，应在过程中予以记录。 所有工作应可追溯，即记录信息要完善。 资源管理 资源种类：人、机、料、发、环 人员的管理 1、岗位任命管理 人员能力确认\考核\监督 人员能力确认\考核\监督 不符合要求符合要求 不符合要求 符合要求 降级、转岗、辞退培训聘用、任命、岗位授权 降级、转岗、辞退 培训 聘用、任命、岗位授权 说明：人员能力确认应由上级评下级（一般不越级评）；能力确认的内容：经验、学历、持证情况、技能考核 表格：《人员能力确认与岗位授权表》 2、人员培训管理 新上岗人员 新上岗人员 培训计划经确认能力不足 培训计划 经确认能力不足 培训计划审批能力保持需求 培训计划审批 能力保持需求 培训有效性评价培训实施 培训有效性评价 培训实施 说明： 2.1外部培训计划由各部门和工地试验室提出，技术方面培训由技术负责人审核，管理方面培训由质量负责人审核。年度培训计划由由质量负责人汇总，培训计划由主任批准。批准后的培训计划汇总到办公室，由办公室组织实施（《质量手册》。 2.2培训有效性评价主要内容：应知应会的熟练程度、工作表现等；《程序文件》规定由质量负责人进行评价 2.3培训应填写表格《培训计划》、《培训记录》、《培训效果确认》 人员监督：通过监督，确认管理是否有效、否人员在管理和技术上的不足，包括监督计划、监督记录、纠正与预防措施等。对关键环节、新上岗、培训中人员、合同制人员进行监督。 人员监督应填写的表格《监督计划》、《监督记录》、《纠正与预防措施表》 三、设备管理 1、设备采购调运管理（《试验仪器购置审批表》、《设备档案》） 各部门验收设备需求计划 各部门 验收 设备需求计划 合格供应商调运采购 合格供应商 调运 采购 设备档案 设备档案 设备供应商评价 设备供应商评价 2、设备使用管理设备安装、调试 设备安装、调试 检定校准计划服务供应商评价设备检定、校准、自校 检定校准计划 服务供应商评价 设备检定、校准、自校 设备档案校准报告的计量确认维修设备维护期间核查设备使用 设备档案 校准报告的计量确认 维修 设备维护 期间核查 设备使用 使用记录 使用记录 计划 计划 三、试验中使用的消耗品管理（料，含标准物质） 试验消耗品：标准砂、化学药品、基准水泥等（对检测结果有较大影响） 标准物质：水泥标准粉、标准溶液等（本身具有量值，对检测结果决定性影响，应按计量器具等同对待）； 建台帐验收采购各部门消耗品需求计划 建台帐 验收 采购 各部门 消耗品需求计划 合格供应商 合格供应商 使用记录（消耗记录）供应商评价使用 使用记录（消耗记录） 供应商评价 使用 标准物质核查：对标准物质应进行期间核查，主要是保存条件、有效期等。 填写的表格：年采购计划表、材料验收记录、供货商评价表、化学危险品入库登记表、危险品领用记录、标准物质一览表、标准物质领用登记表 四、管理制度（质量管理体系）、检测方法管理（法） 管理制度的管理 作业指导书和相关记录表格技术负责人程序文件和相关记录表格质量负责人质量手册经理（主任）最高管理者质量方针、目标1）制度建立与改进流程 作业指导书和相关记录表格 技术负责人 程序文件和相关记录表格 质量负责人 质量手册 经理（主任） 最高管理者 质量方针、目标 质量管理体系文件 质量管理体系文件 受控管理 受控管理 实施 实施 内审 内审 检查内审员质量负责人 检查 内审员 质量负责人 管理评审 管理评审 最