CCSEHS管理体系更新情况及审核发现项情况介绍.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 二、EHS管理体系审核发现项 内审不合格描述 XX分社XX处主要岗位职责和适任条件（LPPDFZ05)中未写明职业健康安全及环境运行的相关职责，不符合CCS管理体系文件编写及有效文件控制程序的要求。 2014年-内审 尽管分社定期对办公场所消防设备进行了检查，但没有按照程序文件WIES701-5《办公场所消防管理规定》要求对办公场所至少每半年进行一次消防安全监督检查并填写《办公场所消防安全监督检查记录》。 XX分社年初进行了办公楼减噪改窗工程，但在2014年2月24日与施工方签订的施工合同中未包含HSE相关内容，不符合总部程序文件《职业健康安全及环境运行控制程序》（WPES701）第7.4条的相关规定。 二、EHS管理体系审核发现项 问题存在的主要方面 一、安全防护用品/设备不符合相关规定； 如多气体探测仪的设定和使用规定，安全带/安全帽的使用年限规定等 二、办公场所安全警示标志设置不规范； 如缺少警示标志、逃生图与实际不符等 三、适用法律法规收集 如适用的法律法规缺失，非必威体育精装版有效的版本，无文本或链接等； 四、应急预案管理 如未建立应急预案，未按预案要求进行演练； 五、有规定不执行 如通过合同强化物业等对办公场所的安全管理等； 六、其它 如在场所文件等做出了明确规定，但未落实或没有证据证明已落实； 办公及现场安全 二、EHS管理体系审核发现项 观察项描述 2013年-外审VCA 在检查防爆门尺寸时，厂家检查员使用吊车将的防爆门（重约80kg）吊起后，在其下方检查尺寸，测量过程中验船师站在检查员旁边见证。这导致涉及到验船师和检查员的安全，验船师应考虑提醒客户关注可能的风险。 1. 再次组织学习验船师检验安全指南相关章节； 2. 现场检验中除关注自身检验环境安全，还提醒厂家关注检验员的安全。 3. 发现影响检验安全的异常情况，验船师应立即提醒对方并要求整改。 制定的纠正措施 二、EHS管理体系审核发现项 观察项描述 《清洁卫生服务合同书》二5规定，“外包方在进行外部玻璃清洁作业时，造成的人身伤害由保洁单位负责”，应细化具体的安全要求。 纠正预防措施 1、学习《物业服务单位安全管理规定》（WIES701-8）。 2、对还未进行签署《清洁卫生服务合同书》二5条款进行修改，细化具体的安全要求。 2014年-外审 二、EHS管理体系审核发现项 观察项描述 办公楼的火灾自动报警系统实际上由制造商同时也是检验客户的XX有限公司负责维护，应签署正式的维护协议，并保存维护记录。 纠正预防措施 1、与XX有限公司签署维护协议，由公司定期维护，分社保存维护记录。 2、分社安排专人到当地消防培训机构参加培训，学习有关消防安全知识，获得初级消防员的证书。 2014年-外审 二、EHS管理体系审核发现项 观察项描述 根据《福建省消防条例》和《防雷减灾管理办法》，每年至少对建筑消防设施和防雷装置进行一次全面检测，分社应与物业公司协商检测事宜。 纠正预防措施 1、办公室与物业公司协商建造消防设施和防雷装置的年度全面检测。 2、办公室组织学习《福建省消防条例》和《防雷减灾管理办法》 2014年-外审 二、EHS管理体系审核发现项 观察项描述 合规性评价应针对适用的具体要求，例如对于《山东省消防条例》第28条、《防雷减灾管理办法》第19条、GB/T 12358－2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》。 纠正预防措施 1、组织办公室相关人员认真学习适用地方性法规； 2、补充进行合规性评价，并关注适用法规的具体要求如GB/T 12358－2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》等； 3、对XX物业公司提出具体要求，要全面落实《山东省消防条例》第28条、《防雷减灾管理办法》第19条等相关规定。 2014年-外审 二、EHS管理体系审核发现项 在健康和环境方面： 发现项问题描述 《办公场所安全环保一般管理规定》中规定饮水机应定期清洗，但未规定具体频次，办公室饮水机上一次清洗的日期是2013年6月22日。 1、组织学习《办公场所安全环保一般管理规定》的相关要求。 2、在分社饮水机清洗记录表上备注要求不少于3个月清洗一次。 3、第二季度系统监控时，对上述纠正及预防措施的实施情况进行抽查验证。 纠正预防措施 健康环境 2014年-外审 二、EHS管理体系审核发现项 观察项描述 根据GB50034表5.2.2的要求，审图工作面的照度标准值为500lx。应进行照度检测，以确保所有工作面达标。必要时配备台灯。 纠正预防措施 1、学习《环境因素/危险源识别与评价控制程序》（WPES501）； 2、使用合格照度的检测设备进行照度检测，视检测结果确定是否对照明系统进