机动车检测2016内部审核报告材料.doc

实用标准文案 精彩文档 内蒙古鑫运机动车检测有限公司 2016年内部审核报告 编制： 杨亚梅 审核： 姚 军 批准： 马福亮 二零一六年十一月三日 目 录 一 内审实施计划表 二 内审检查表 三 内部审核不符合通知单 四 内审改进措施及实施验证表 五 内审报告 记录编号：XY-JL-17-2016 内审实施计划表 审核目的 定期对质量活动进行内部审核，验证其运作持续符合管理体系和准则要求 审核范围 管理体系涵盖的所有部门 审核依据 《检验检测机构资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》《作业指导书》 审核时间 2016年10月1214日 审核方式 现场审查 审核分组 组长：姚军 第一组：姚军 杨亚梅 第二组：马福亮 张路 审 核 安 排 日期 时间 审核组 受审核部门 审核要素条款 2016.10.12 上午9:00 内审首次会议 上午9:30上午12:00 第二组 管理层 4.1、4.2、4.3.4、4.4.2、4.4.6、4.5 4.6 第二组 综合部 2016.10.12 下午2:00-4:00- 第一组 综合性能 检测室 4.3.14.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.4、4.4.5、 4.5.7、4.5.9、4.5.10、4.5.11、4.5.16、4.5.18、4.5.19、4.5.20、4.5.21、4.5.23、4.5.25、4.5.26、4.5.27、4.6 下 午2:00-4:00- 第二组 尾气检测室 4.3.14.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.4、4.4.5、 4.5.7、4.5.9、4.5.10、4.5.11、4.5.16、4.5.18、4.5.19、4.5.20、4.5.21、4.5.23、4.5.25、4.5.26、4.5.27、4.6 2016.10.13 上午9:00上午12:00 第二组 安全性能 检测室 4.3.14.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.4、4.4.5、 4.5.7、4.5.9、4.5.10、4.5.11、4.5.16、4.5.18、4.5.19、4.5.20、4.5.21、4.5.23、4.5.25、4.5.26、4.5.27、4.6 全天 第一组 清水河检测室 托县腾飞检测室 4.3.14.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.4、4.4.5、 4.5.7、4.5.9、4.5.10、4.5.11、4.5.16、4.5.18、4.5.19、4.5.20、4.5.21、4.5.23、4.5.25、4.5.26、4.5.27、4.6 2016.10.14 上午9：00 内审组总结、确定不符合项 下午2：00 内审末次会议 编制人 杨亚梅 日 期 年 月 日 批准人 日 期 年 月 日 鑫运公司质量体系内部审核检查表 被审核部门： 审核条款： 日期： 年 月 日 序号 审 核 内 容 审核结论 审核情况描述 符合 不符合 轻微 严重 4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或其他组织。 4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织应有明确法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。 不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。 4.1.2 检验检测机构应明确其组织及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。 4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用的原则，恪守职业道德，承担社会责任。 4.1.4 检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。 检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检测检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。 若检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别并采取措施避免潜在的利益冲突。 检验检测机构不得使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员。 4.1.5 检验检测机构应加你和保持保护客户秘密和所有权的程序，该程序应包括保护电子存储和传输结果信息的要求。检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有必威体育官网网址义务，并制定和实施相应的必威体育官网网址措施。 4.2 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员。 4.2.1 检验检测机构应建立和保持人员管理程序，对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。 检验检测机构应与其人员建立劳动或录用关系，明确技术人员和管理人员的岗位职责、任职要求和工作关系，使其满足岗位要求并具有所需的权利和资源、履行建