风险的和机遇识别及应对要求措施表.doc

实用标准文案 精彩文档 风险和机遇识别及应对措施表 部门：采购过程 评价人： 确认： 日期：2018.1.12 序号 风险/机遇描述 后 果 风险级别 应对措施 类别 处理方式 备注 非常严重 严重 一般 轻微 风险 机遇 规避 接受 消除 1 财务风险 资源使用 √ 专人负责采购款项的审批及支付 √ √ 2 采购信息风险 材料描述不正确造成物料与要求不符 √ 专人对采购信息描述进行审核 √ √ 3 采购信息风险 物料变更未及时进行沟通 √ 建立内部沟通系统，使信息畅通 √ √ 4 物料到货不及时 采购信息交货期要求 √ 进行生产调整进行弥补 √ √ 5 物料到货不合格 质量验收标准 √ 采用特采或退货处理 √ √ 6 采购物料价格波动 市场物料波动水准 √ 根据价格波动采取延期购 √ √ 7 采购物料价格波动 市场物料波动水准 √ 根据价格波动采批量采购 √ √ 8 使用未经评价供应商 进料不合格数量多 √ 采用审批制度控制 √ √ 9 使用未经评价供应商 交货期不满足要求 √ 采用审批制度控制 √ √ 10 使用未经评价供应商 价格过高，不利于成本控制 √ 采用审批制度控制 √ √ 11 供应商评价制度不合理 选择供应商难以控制 √ 对评价制度进行评定 √ √ 12 供应商评价制度不合理 价格、交期、质量难以控制 √ 对评价制度进行评定 √ √ 13 在不合格供应商进行采购 价格、交期、质量难以控制 √ 采用审批制度控制 √ √ 14 在不合格供应商进行采购 不良品过多 √ 采用审批制度控制 √ √ 风险和机遇识别及应对措施表 部门：与顾客有关的过程 评价人： 确认： 日期：2018.1.12 序号 风险/机遇描述 后 果 风险级别 应对措施 类别 处理方式 备注 非常严重 严重 一般 轻微 风险 机遇 规避 接受 消除 1 财务风险 客户未按照要求付款造成资金周转不足 √ 对应市场人员进行跟进 √ √ 2 财务风险 客户付款周期过长造成资金周转不足 √ 进行先期垫付，对应市场人员对付款进行跟进 √ √ 3 合同信息风险 客户产品要求不明确 √ 先期与客户进行充分沟通，理清产品要求 √ √ 4 合同信息风险 客户要求内部传达错误 √ 指定专人进行合同评审及组织，确保合同评审按要求进行 √ √ 5 合同更改风险 合同更改内容未及时进行内部沟通 √ 要求合同有变更必须通知到相关部门及人员，并纳入绩效考核 √ √ 6 合同更改风险 客户进行产品要求更改或撤销订单 √ 每个业务员进行跟进，发现变动及时通知到公司内部进行处理 √ √ 7 市场风险 市场产品与公司产品重叠或抄袭 √ 采用法律手段进行维权 √ √ 8 市场风险 市场产品与公司产品重叠或抄袭 √ 更新公司产品特点并进行专利申请 √ √ 9 客户反馈/投诉 质量/交期要求不足造成客户不满 √ 进行公司内部整理、采取相应的纠正措施 √ √ 10 客户反馈/投诉 质量/交期要求不足造成客户不满 √ 改进公司内部处理方法方式，提高效率及客户满意程度 √ √ 风险和机遇识别及应对措施表 部门：物料存储管理过程 评价人： 确认： 日期：2018.1.12 序号 风险/机遇描述 后 果 风险级别 应对措施 类别 处理方式 备注 非常严重 严重 一般 轻微 风险 机遇 规避 接受 消除 1 物料倾倒 物料倾倒造成不合格 √ 做出规定明确堆放、搬运要求 √ √ 2 物料超期 超期造成物料不能使用 √ 明确物料存储时效要求 √ √ 3 生产发错物料 发错物料造成生产中断 √ 发放物料专人核对并做好交接要求 √ √ 4 出货发错物料 发错物料造成货物发错 √ 发放物料专人核对并做好交接要求 √ √ 5 台账输入错误 造成物料与实际不符 √ 规定做到帐卡物一致 √ √ 6 物料标示错误 造成物料与实际不符 √ 规定做到帐卡物一致 √ √ 7 存储环境不符合要求 造成物料提前失效 √ 建立专门的存储环境并按要求进行检查 √ √ 8 人员能力不足 物料发错多次、台账输入多次 √ 教育培训或调岗 √ √ 风险和机遇识别及应对措施表 部门：资源管理过程 评价人