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***市******
大型工程机械散热器制造技术改造项目
可行性研究报告
目 录
第一章 概述…………………………………………1
第二章 项目业主……………………………………4
第三章 项目建设必要性与市场分析………………6
第四章 建设条件与建设地址………………………12
第五章 工艺技术方案………………………………17
第六章 总图运输与公用辅助工程…………………22
第七章 环境保护与节能……………………………26
第八章 劳动安全与卫生……………………………29
第九章 企业组织与劳动定员………………………31
第十章 实施进度计划与工程管理…………………32
第十一章 投资估算与资金筹措………………………34
第十二章 财务分析……………………………………38
附 件 附 图
1、企业法人营业执照
2、自有资金证明
3、企业财务状况
4、建设项目招标方案
5、区域位置图
6、总平面布置图
PAGE 22
第一章 概述
一、项目名称及承办单位
1、项目名称
大型工程机械散热器制造技术改造项目
2、建设性质
技术改造
3、项目建设单位
4、可行性研究报告编制单位
二、工作依据
1、***市******与***博达工程设计有限公司签订的工程咨询委托书和合同书
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目经济评价方法与参数》
4、《建筑设计资料集》
5、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》
6、《工业建筑设计规范》、《工程设计防火规范》、《建筑给水排水工程规范》
7、有关部门提供的资料和证明文件
8、建设单位提供的有关资料
三、研究范围
1、项目建设必要性
2、市场分析
3、建设条件与建设地址
4、工艺技术方案
5、总图运输与公用辅助工程
6、环境保护与节能
7、职业安全与卫生
8、企业组织管理与劳动定员
9、实施进度计划与工程管理
10、投资估算与资金筹措
11、经济效益分析
四、建设地址
本项目拟在***市******院内建设,***市******位于***市昌城镇开发区,交通通讯便捷,地理位置优越,可充分利用企业现有的公用设施,节约投资,施工方便。
五、?建设规模
本项目引进散热管精密成型焊接机1台,配套国产氮气保护钎焊炉、水室压装机、水洗机等先进设备进行大型工程机械散热器制造技术改造,项目完成后,主要制造生产5 吨以上装载机、20吨以上挖掘机、160马力以上推土机、25吨以上大型吊车等大型工程施工机械用散热器,年新增生产能力5万台,产品质量到国内先进水平。
六、实施进度计划
该项目建设期计划为1年。
七、投资估算
该项目总投资估算为2714万元,其中,固定资产投资2114万元,铺底流动资金600万元。固定资产投资中,设备投资2039万元(含进口设备费150万美元),其他费用25万元,建设利息50万元。
项目资本金800万元。
八、资金筹措
1、申请银行贷款1500万元;
2、其余建设资金由建设单位自筹解决。
九、主要技术经济指标
项目主要技术经济指标详见表1-1
主要技术经济指标表
表1-1
序号
指标
单位
数量
备注
一
生产规模
1
工程机械用散热器
万台
5
二
项目计算期
年
15
1
建设期
年
1
2
生产经营期
年
14
三
项目总投资
万元
2714
1
固定资产投资
万元
2114
2
铺底流动资金
万元
600
四
劳动定员
人
80
五
正常年销售收入
万元
10000
六
总成本费用
万元
8535
七
销售税金及附加
万元
40
八
增值税
万元
405
九
利润总额
万元
1424
十
所得税
万元
470
十一
税后利润
万元
954
十二
经济评价指标
1
财务内部收益率
%
29.2
2
财务净现值
万元
4290
Ic=10%
3
投资回收期
年
4.84
含改建期1年
十三
投资利润率
%
31.5
十四
投资利税率
%
42.2
第二章 项目业主
一、公司概况
**
第三章 项目建设必要性与市场分析
一、项目提出背景
***市******是一家主要经营生产、销售汽车配件、附件、内饰件、水箱;汽车模具设计、制造(以上范围不含铸造工艺);销售五金建材、办公用品的股份制企业。
随着国内外大型工程机械制造技术的不断发展,对散热器提出了更高的要求。目前,在国外工程机械行业,普遍提出了以重量轻、效率高、性能稳定的新式铝散热器取代原铜质散热器。国内,现在在一部分新型工程机械上也已逐渐更换了铝散热器。根据目前散热器市场的发展情况和各大主机厂的需求,在大型工程车辆上用铝散热器替代铜散热器是必然趋势。这有两方面原因,一是降低成本的需要,因为近年铜材价格上涨
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