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沁阳市紫陵镇紫陵小学 2018年度部门预算 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部门 沁阳市紫陵镇紫陵小学2018年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：沁阳市紫陵镇紫陵小学2018年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算 “三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 第一部分 沁阳市紫陵镇紫陵小学概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 沁阳市紫陵镇紫陵小学机构设置有：教导处、后勤处、德育 处、办公室等4个职能科室。 （二）部门职责 实施小学义务教育。促进基础教育发展。小学学历教育。 二、沁阳市紫陵镇紫陵小学部门预算单位构成 沁阳市紫陵镇紫陵小学属沁阳市教育局下属单位，本说明只 包含本单位。 第二部分 沁阳市紫陵镇紫陵小学2018年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 沁阳市紫陵镇紫陵小学2018年收入244.05 万元，支出总计 244.05 万元，与2017年相比，收、支总计各减少36.42 万元，减 少12.9%。主要原因：退休教师工资转社保发放。 二、收入预算总体情况说明 沁阳市紫陵镇紫陵小学2018年收入合计244.05 万元，其中： 一般公共预算收入244.05 万元; 政府性基金预算收入0 万元；国 有资本经营预算收入0 万元；其他收入0 万元。 三、支出预算总体情况说明 沁阳市紫陵镇紫陵小学2018年支出合计244.05 万元，其中： 基本支出244.05 万元，占100%；项目支出0 万元，占0%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 沁阳市紫陵镇紫陵小学2018年一般公共预算收支预算244.05 万元。政府性基金收支预算0 万元，与 2017年相比，一般公共预 算收支预算减少36.42 万元，减少12.9%，主要原因：退休教师工 资转社保发放。政府性基金收支增加0 万元，增长0%。 五、一般公共预算支出预算情况说明 沁阳市紫陵镇紫陵小学2018年一般公共预算支出年初预算为 244.05万元。主要用于以下方面：教育支出180.36万元，占73.9%； 社会保障和就业支出33.88万元，占13.9%；医疗卫生与计划生育 支出11.39万元，占4.7%，住房保障支出18.42万元，占7.5%； 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 沁阳市紫陵镇紫陵小学2018年一般公共预算基本支出244.05 万元，其中：人员经费244.05万元，基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和 家庭的补助支出；公用经费0万元。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位2018年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支 出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 沁阳市紫陵镇紫陵小学2018 年 “三公”经费预算为0万元。 比2017年预算数减少0万元，下降0%。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2017年减少0万元 ，下降0%。 （二）公务用车购置及运行费0万元。比2017年减少0万元， 较上年下降0%，公务用车运行维护费0万元，比2017年减少0万元 ，较上年下降0%。 （三）公务接待费0万元，比2017年预算数减少0万元，下 降0%。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 沁阳市紫陵镇紫陵小学2018年机关运行经费支出预算0万元。 比2017年减少0万元，下