15新建防雷装置检测风险防控（市级）0719.doc

新建、改建、扩建防雷装置检测风险防控图 新建、改建、扩建防雷装置检测风险防控一览表 风险点序号 风险所在流程环节 风险描述及风险等级 控制点序号 实施控制 流程环节 措施实施人 风险防控措施 措施落实情况载体 措施落实情况 措施实施确认人 复核人 1 3.核算服务费用 1.核算不准确（重大） 2.收费减免依据不充分（重大） 3.减免程序不合规（重大） 4.减免幅度不恰当（重大） 1.1 4.复核服务费用 复核人 1.复核计费明细 1．收费通知及计费明细 □是 □否 复核人 1.2 5.审批 分管领导 2. 审查计费明细 3. 制定减免规定，报上级主管部门批准后实施 2．收费通知及计费明细 3.相关文件和规章制度 □是 □否 分管领导 主要领导 2 8.隐蔽工程等中间环节检测 1.未按相关技术标准和要求进行检测（重要） 2.指定防雷产品（重大） 3.推荐防雷施工单位（重大） 4.拖延办事时限（一般） 5.泄露检测信息（重要） 6.检测记录的建筑面积数或检测点数与实际不符（重大） 7.编造检测数据（重大） 8.检测人员不具备检测资格（一般） 2.1 7.委派任务 分管领导 1．安排两人以上实施，明确检测操作与数据记录分别由不同人员承担 2．提醒相关规定及注意事项，强调工作纪律和必威体育官网网址要求 3．现场抽查 4．受理举报 1. 工作记录 2．公示栏 3．反馈表 4. 规章制度 □是 □否 分管领导 1.未按相关技术标准和要求进行检测（重要） 6.检测记录的建筑面积数或检测点数与实际不符（重大） 7.编造检测数据（重大） 2.2 8.隐蔽工程等中间环节检测 现场检测人员 4. 现场核对检测记录及相关资料 5. 检测原始记录及相关资料 □是 □否 现场检测人员 3 9.竣工检测 1.未按相关技术标准和要求进行检测（重要） 2.指定防雷产品（重大） 3.推荐防雷施工单位（重大） 4.拖延办事时限（一般） 6.检测记录的建筑面积数或检测点数与实际不符（重大） 7.编造检测数据（重大） 8.检测人员不具备检测资格（一般） 3.1 7.委派任务 分管领导 1．安排两人以上实施，明确检测操作与数据记录分别由不同人员承担 2．提醒相关规定及注意事项，强调工作纪律和必威体育官网网址要求 3．现场抽查 4．受理举报 1. 工作记录 2．公示栏 3．反馈表 4. 规章制度 □是 □否 分管领导 1.未按相关技术标准和要求进行检测（重要） 6.检测记录的建筑面积数或检测点数与实际不符（重大） 7.编造检测数据（重大） 3.2 9.竣工检测 现场检测人员 4.现场核对检测记录及相关资料 5. 检测原始记录及相关资料 □是 □否 现场检测人员 分管领导 10.编制检测报告 1.篡改检测数据（重要） 2.检测结论不客观（重要） 4.1 11复核检测报告 复核人 1.复核检测资料和检测报告（检测意见） 1．检测原始记录及相关资料 □是 □否 复核人 4.2 12 审批 分管领导 2.认真复核检测资料 3.发现编造或未按规定检测的追究责任 4.受理举报 2．检测原始记录及相关资料 3．工作流程 4．工作记录 □是 □否 分管领导 主要领导 新建、改建、扩建防雷装置检测风险防控操作规程 1．防控目的 进一步规范新建、改建、扩建防雷装置检测工作，优化流程，促进该项工作的廉洁、高效、优质。 2．适用范围 适用于市（地、州、盟）气象局防雷装置检测服务单位针对新建、改建、扩建防雷装置进行检测服务的工作。 3．主要职责 3.1 市（地、州、盟）气象局防雷装置检测服务单位工作人员负责新建、改建、扩建防雷装置检测资料的接收，出具资料接收单，一次性告知服务对象应补正的资料，发放收费通知、检测意见、检测报告，收取检测费。 3.2 市（地、州、盟）气象局防雷装置检测服务单位计费人员负责检测服务的计费、复核。 3.3 市（地、州、盟）气象局防雷装置检测服务单位技术人员负责项目隐蔽工程等中间环节检测、项目竣工检测，填写检测记录；编制、复核检测报告或检测意见。 3.4 市（地、州、盟）气象局防雷装置检测服务单位分管领导负责制定工作计划，委派任务，组织实施竣工检测，对收费通知、检测报告或检测意见进行批准。 3.5市（地、州、盟）气象局防雷装置检测服务单位资料管理员负责对项目相关资料归档保管。 4．操作过程 4.1 服务对象提出服务需求，提交相关资料。 4.2 市（地、州、盟）气象局防雷装置检测服务单位接受委托，接收资料，资料不齐全的要求服务对象补充资料。 4.3 计费员核算服务费用。 4.4 计费复核人员复核服务费用及计费明细。有异议的与计费员沟通，并将沟通情况和计费明细报分管领导。 4.5 分管领导对计费明细进行审批；不通过的重新核算。需要减免费用的，按照收费减免规定实施。市（地、州、盟）