HR年度工作总结资料.ppt

HR Annual Report (2004.01-2004.12) 4. 2004年1月－12月流失人員職等比較 6. 2003年与 2004年各月人均培训时数 7. 2003年与2004年全年各月培训合格率对比 8. 2003年与2004年各月人事费用率比较(1) 10. 2004年05－12月HR--KPI目標值與實際值對比 11. 2004年HR主要工作概述 12. 2004年HR主要工作概述 * * e-Mobile-HR 人力資源科年報--2004年1月－12月 目錄 各月份人员流失率、培训合格率分析 各月份总人数分布情况 各月份直接间接人员分布情况 各月份人员流失原因分析 各月份培训合格情况 各月份人事费用率比较 各月份HR－KPI比较 各月份主要工作内容 下年度主要工作内容 2004年1月－12月 各部門月末總人數實際分佈狀況 1－12月 平均人数446人 2、2004年全年各月末直接间接人员實際分佈狀況 04年度平均比例： 2.38：1 3. 2004年1月－12月人員流失原因分析 6.17 DEC 4.26 DEC 7.36 AVG 6.82 AVG 9.93 NOV 5.71 NOV 4.21 OCT 9.80 OCT 9.11 SEP 8.03 SEP 9.47 AUG 5.82 AUG 8.65 JUL 7.54 JUL 10.75 JUN 5.87 JUN 6.84 MAY 3.41 MAY 6.01 APR 6.34 APR 5.88 MAR 10.57 MAR 5.18 FEB 6.15 FEB 5.38 JAN 8.36 JAN 离职率 (%) 月份 离职率 (%) 月份 2004年 2003年 5. 2003年 与 2004年　各月离职率对比 04年度离职率 平均值为7.36％ 03年度离职率　平均值为6.82％ 04年离职率比03年提高7.92％ 4.95 DEC 4.37 DEC 4.85 AVG 3.80 AVG 5.16 NOV 3.58 NOV 7.16 OCT 5.63 OCT 3.52 SEP 3.51 SEP 3.71 AUG 3.56 AUG 6.29 JUL 3.66 JUL 4.22 JUN 3.53 JUN 3.31 MAY 3.98 MAY 3.97 APR 3.76 APR 3.86 MAR 5.01 MAR 6.22 FEB 3.64 FEB 5.87 JAN 1.42 JAN 人均培训时数(H) 月份 人均培训时数(H) 月份 2004年 2003年 说明: 04年度人均培训时数为4.85小时(考核指标≥3.50小时) 2004年1－12月平均值：4.85小时 100% DEC 99.12% DEC 97.08% AVG 99.25% AVG 100％ NOV 97.40% NOV 98.60% OCT 99.50% OCT 97.25% SEP 95.50% SEP 100% AUG 99.30% AUG 98.7% JUL 100% JUL 99.30% JUN 100% JUN 98.88% MAY 100% MAY 100% APR 100% APR 78.78% MAR 100% MAR 93.35% FEB 100% FEB 100% JAN 100% JAN 培训合格率 月份 培训合格率 月份 2004年 2003年 说明:1－12月份培训合格率平均值为97.08%(考核指标≥97%) 2004年平均值为 97.08% 241.87 64.17 58.34 43.22 133.69 186.78 158.87 161.51 80.06 197.93 161.83 114.10 % 人事费用率 25.84 92.41 108.09 141.37 58.16 39.68 52.64 54.62 109. 98 44.09 57.99 75.45 万元 营业收入 62.50 59.30 63.06 61.10 77.76 74.12 83.63 88.23 88.05 87.27 93.84 86.09 万元 人事总费用 DEC NOV OCT SEP AUG JUL JUN MAY APR MAR FEB JAN 月份 2004年 人事费用率 59.43 60.22 20.85 27.79 30.06 16.06 9.67 15.24 13.98 15.57 40.03 21.38 % 人事费用率 145.95 147.46 442.01 296.91 266.50 502.6