某农贸市场招商方案2017年.1.23.doc

专业整理分享 完美DOC格式 XXXX农贸市场 招商方案 Administrator 图片附上 第一部分 项目简介 XXXX农贸市场该项目分为地上四层，地下一层，建筑高度20.7米，总建筑面积4222.7㎡；一层面积857.4㎡，二层面积857.4㎡，一、二层作为农贸市场合计总面积1714.8㎡，摊位及商铺共有55个，根据装修设计方案其中拟订品牌商铺1间、肉类6档、水产品类10档、杀白禽类1间、冷冻鸡副2间、蔬菜类16档、水果类2档、酱菜类1档、粮油副食品类9间、机面区1间、卤味类2间、蛋类1间、豆制品类2间、腌腊区1档，摊位总面积为701.2㎡。（具体情况详见附件一） 第二部分 市场调研情况 为全面科学合理地分析当地农贸市场实际经营状况及各摊位出租价格，我经营部对三墩周边正在营业的农贸市场（金家渡农贸市场、厨房斗农贸市场）进行现场考察，周边农贸市场地段的出租价格（详见附件二）。 第三部分 成本分析篇 1、人员拟定设想： 由于农贸市场经营人员流动性大较难管理，需聘请有经验的管理人员，经市场调查我部门建议市场应该独立设置管理区域，并聘请有相关经验的市场人员，拟配备人员7人。 拟定岗位 数量 目标年薪（人/年） 备注 经理 1名 50000-70000元 根据市场营业时间需要 管理员兼检测 1名 35000-40000元 水电维修 1名 35000-40000元 秩序维护员 2名 42000元 12小时制 保洁员 2名 30000元 12小时制 年人工费支出 7名 294000元 备注：人工费支出含1、企业承担28.7%；294000元×28.7%=84378元；2、残疾人保障金7人×720元=5040元；3、福利7人×3000元=21000元；4、节假日加班费257元×11天×6人=16962元。 年人工费总支出：421380元 注：经理作为农贸市场负责人作用至关重要。经营部建议目标年薪设为5-7万元。月应发数为4000元整，福利按照公司规定发放。设定年度经济考核目标，整幢楼四层我经营部测算第一年盈利为20万元左右。以年盈利25万元作为第一年的基本考核目标，超出部分的5%作为激励奖励。招聘方式分为内部选拔和外部招聘，外部招聘要求有相关工作经验。(人员招聘要求详见附件三）。 2、XXXX农贸市场支出成本分析： XXXX农贸市场第一年总成本表 序号 项目类别 单价（元） 计算面积（㎡） 总费用(元/年) 备注 1 租金支出 1714.8 406064.6 备注：1　 2 装修工程费 1000/㎡ 1714.8 171480 总装修÷10年 3 人员工资支出 421380 　详见下表 4 营销费 20000 一次性 5 公司管理成本 81514 以1至4总和的8%计 6 不可预见费 50946.2 以1至4总和的5%计 7 公摊能耗费 101725 备注：2 8 税费 71427.3 以1至7总和的5.7%计 9 合计： 1324537 备注：①农贸市场综合楼面积为：4222.7平方，第一年总租金为：1000000元。一、二楼农贸市场第一年租金为：1000000÷4222.7×1714.8平方=406064.6元/年 ②电梯电费测算：15KW×14小时×365天=76650元/年；电梯维保费用：5000元/年；厕所水费：0.4吨×365天×4.5元/吨=657元；公共部位照明电费=100只×0.038KW×14小时×365天=19418元。合计每年公摊能耗费支出为：101725元/年。 2、XXXX农贸市场收入分析： 第一年总支出总费用测算为:1324537元，摊位出租收入按照公司前期计划农贸市场第一年微利的经营策略（盈利百分之四）做为测算总收入金额（预计市场摊位收入测算总金额5至1410400元/年），总的出租摊铺面积为:701.2平方，平均每平方出租需要5.4元/㎡·天。经测算出市场摊位（铺）的出租价格（详见附件四）。 3、第一年收支测算: 第一年收支平衡测算表 年数 支出金额（元） 收入金额（元） 收支金额（元） 备注 第一年 1324537 1412800 88263 4、其他说明： A、水电费用按照商用收费标准收取电费为1.5元/度，水费为5元/吨。（随着国家调价相应变化）。每个摊位每月不再另收取公共能耗费。 B、垃圾清运费用蔬菜、水果、水产收取100元/月，肉类、副食品收取每个摊位收取50元/月，其他摊铺收取20元/月（测算依据为农贸市场每天产生垃圾3桶