《质量计划口管理程》04.docVIP

文件类别：管理程序 编号： 第 PAGE 8页共9页 香港五洲国际集团投资有限公司 襄阳五洲国际商贸城有限公司项目工程 程序名称： 质量计划接口管理程序 程序类别：管理程序 编号：XYWZGJ-GC-004 编制部门：工程部 A 执行 版 次 日 期 状 态 编 制 审 核 批 准 目录 目的 适用范围 引用文件 定义 职责 程序 记录 附录 质量控制点执行管理程序 1 目的 为了规范本项目开发的项目工程质量，特制订本质量控制计划管理程序规范集团所有开发的项目工程。 本程序对质量计划在编制、审查、批准、变更和执行中各单位之间的接口作出规定，以保证质量计划有效运行，使施工阶段物项的质量始终处于有效受控状态。 2 适用范围 本程序适用于香港五洲国际集团投资有限公司项目管理中心属下的所有项目工程、桩基、基础、建安施工、装饰装修阶段对质量计划的管理工作。 3 依据及参考文件 《工程部组织架构及岗位职责》 《五洲国际集团管理中心技术标准》 国标及相关规范 4 定义 质量计划：指用以描述对合同中规定的产品和服务进行检查、试验或验证的一种计划性文件。 5 职责 5.1 香港五洲国际集团投资有限公司襄阳五洲国际商贸城有限公司项目工程部 5.1.1本程序有襄阳五洲国际商贸城有限公司项目工程部负责编制、修改及解释；经公司总经理批准后生效。 5.1.2负责质量计划的审核、批准、选点、检查和见证。 5.1.3负责质量计划的审查、选点及执行情况进行监督。 5.1.4负责把监理公司、总包审查选点完成的质量计划向项目现场工程部经理报审。 5.2 监理公司 5.2.1 5.2.2负责质量计划向监理公司、襄阳项目工程部报审； 5.2.3负责质量计划的控制点向各有关单位发出见证通知； 5.2.4负责每月25日前通过文档向监理公司、襄阳项目现场工程部报送质量计划清单。 5.3 监理公司 负责质量计划的审核、批准、选点、检查和见证。 6 程序 6.1质量计划的编制要求 6.1.1施工单位对本程序适用范围的所有物项的施工活动，必须按附录B的要求编制质量计划，且质量计划所涵盖的范围应以不跨分部工程（或系统）为准，以便于分部工程（或系统）的验收，并按其内部管理程序的要求进行内部审核，设置控制点，经批准后作为A版于物项施工前一个月由施工单位报送监理公司和襄阳五洲国际商贸城有限公司项目工程部审查、选点。 6．2质量计划的审查、修改和选点 6.2.1施工单位应在物项施工前一个月将施工单位已完成选点的质量计划报送监理公司审查、选点。 6.2.2监理公司应在收到质量计划后的第二个工作日内组织施工方、襄阳项目工程部对质量计划的分级、控制点布置和施工单位的选点情况进行审查，并将审查意见反馈给施工单位进行修改，若无意见则直接选点、签字。施工单位在二个工作日内完成修改和报送工作，再次报送的质量计划按上述要求进行审查、选点。 6.2.3监理公司、审查选点完成的质量计划在二个工作日内报送襄阳项目工程部审查、选点。襄阳项目工程部在二个工作日内提出审查意见，若无意见则直接选点、签字。甲方提出意见后，反馈监理公司。监理公司在二个工作日内组织施工单位对质量计划进行修改。修改完成后，有监理公司再次报送甲方审查。 6.2.4经各单位选点完成的质量计划，原件原路返回施工单位，各自保留复印件备用。质量计划的审核、选点、修改流程图见附录D。 6.3质量计划的执行 6.3.1施工单位必须严格按照已批准的质量计划开展工作，施工单位根据施工进展的要求，负责通知监理公司、甲方进行质量控制点的检查和见证。监理公司、甲方有关人员应按各自选定的控制点参与质量计划执行过程中的检查和见证活动。 6.3.2发往监理公司的见证点通知单，要同时报送甲方一份。 6.3.3见证点通知单通过文档传递，由施工单位QC人员采用发文登记本或传真方式直接发往监理公司、甲方相关人员。如见证时间延期超过24小时，施工单位应另行发出见证点通知单，见证点通知单见附录C。 6.3.4质量计划共设置三种控制点，即审查文件记录点（R），见证点（W）及停工待检点（H）。对选定的H、W点，施工单位应至少在该活动开始前24小时按附件3格式分别通知各单位相关人员（各单位应将子项责任人名单，向其他相关单位及时书面报送）。遇到节假日，施工单位应提前通知节假日期间的见证工作安排，便于其它单位安排人员参加见证工作。 6.3.5设置控制点的各方应按通知要求到施工现场进行检查和验证。如满足要求则在质量计划相应栏目（或相关验收记录栏）内签字放行，如不满足要求，施工单位应立即对检查发现的问题进行整改。整改处理完成后再次向监理及甲方负责人通知整改复检，复检合格后在质