客供物料管理规则.doc

客供物料管理规则 文件编号： *** 版序： A00 第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 4 页 ***有限公司 文件编号： *** 版序： A00 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 4 页 文件名：客供物料管理规则 编制部门: 发布日期: 年 月 日 编 制: 日 期: 年 月 日 审 查: 日 期: 年 月 日 核 准: 日 期: 年 月 日 分 发部 门 文件更改记录 本文件根据实际需要作如下更改，已经相关部门会签并呈报核准。签核意见及变更内容见[文件新建/更改/废止申请单]。 序次 条 款 修改内容纪要 修订人 新版序 更改日期 1 / 新版发行 A00 目的 为规范公司对客供物料的管理，明确职责及其要求，制定本规则。 2. 适用范围 本规则适用于公司所有由客户指定或直接提供的物料。 定义 客供物料，在本规则中是指客户直接提供或委托采购物料和产品。 职责权限 4.1 采购物流部 负责对客供材料的跟进、信息的传达和确认、客供商资料管理，以及仓库对客供物料的收货、通知检验、入库、发放、保管和出入账记录。 4.2 质量管理部 负责对客供物料的检验，并留有关检验记录和检验报告。 4.3 生产管理部 负责生产车间物料领用，及对余料清点退库等工作。 4.4 工艺设备部 参与对异常物料评估确认，及其提供相关技术支持。 流程图及运作程序 流程图（略） 运作程序 客供物料信息确认，采购物流或PMC部门在跟进客供物料的过程中，确定相关信息后，通知仓库在接收； 客供物料的接收，仓库人员在收货的同时要在送货单上注明“客供物料”字眼识别，并通知质量部门检验，在放置时要做好区分标示，其仓储管理相关要求按《仓储管理规则》执行； 客供物料检验，按本厂来料检验流程《进料检验管理规则》要求执行，如在检验过程中出现不良并达到拒收标准时，质量部门确认后通知仓库或采购部门，再由采购部门即刻通知客户采购/SQE相关人员，进料检验不合格处理运作按《不合格品管理程序》文件要求执行； 仓库入库，要针对客供物料进行建账登记，所有入库的客供物料均属于顾客财产，在保管过程中要做好标识、摆放科学合理，并按《仓储管理规则》和《物控作业管理规则》要求管理； 供客物料领出，使用部门应根据PMC下达的生产任务单和物料申领单进行办理领料手续，仓库做好出库账登记； 余料退库，客供物料使用部门在生产任务完成后，需将剩余物料退库，与保管部门办理退库手续。如使用部门领用的物料在当批生产完成后，因生产频次较高或其他原因，不需当时退库的，则暂由使用部门对余料进行妥善管理，并建立台账记录及定期内部盘点； 盘点，由于客供物料属于客户财产，如暂由我司代管，因此在重上要严谨、细致，并现场标识清楚、出入有序，定期联合对客供物料进行盘点，得出使用数量、当前库存数量、当月报废数量，盘点记录由采购物流部负责保存，并与客户进行核对与沟通； 耗率分析及报废处理，生产部门应根据当月使用物料数量、产量，以及报废数量，计算损耗率上报，并组织相关部门分析物料损耗异常情况，调查原因、制定出改进或解决措施，并监督跟进执行情况。涉及报废处理相关流程按《报废处理管理规则》执行； 6. 参考文件 6.1 **** 6.2 *** 7.附件 无