财政支出绩效评定报告.doc

PAGE 1 PAGE 4 财政支出绩效评价报告 评价类型： □实施过程评价 ?完成结果评价 项目名称： 2017年清澜污水处理厂运营费 项目单位： 文昌市水务局 主管部门： 文昌市人民政府 评价时间： 2018年6月15日至2018年6月20日 组织方式：□财政部门 □主管部门 ?项目单位 评价机构： □中介机构 □专家组 ?项目单位评价组 评价单位(盖章): 文昌市水务局 上报时间: 2018年 6月25日 项目绩效目标表 项目名称：2017年清澜污水处理厂运营费 指标类型 绩效指标 绩效目标 绩效标准 优 良 中 差 产出指标 重点工作完成率 重点工作重点完成率 90% 70%-90% 50%-70% 50%以下 成效指标 出水水质达标 达到一级b标准 90% 70%-90% 50%-70% 50%以下 提高城市水源保护区日常管理水平 城市水源保护区改善状况 较好 好 一般 差 提高城市污水管网管理维护水平 污水管道明显通畅 较好 好 一般 差 开展成本 成本控制在预算范围内 90% 70%-90% 50%-70% 50%以下 效率指标 资金按时到位 资金按时到位率为100% 按时到位 延期15天以内 延期15-30天 延期30天以上 按时完成既定目标 2017年12月31日前完成 90% 70%-90% 50%-70% 50%以下 项目基本信息 一、项目基本情况 项目实施单位 文昌市水务局 主管部门 文昌市人民政府 项目负责人 陈时顺 联系电话地址 海南省文昌市庆龄路21号 邮编 571300 项目类型 经常性项目（√） 一次性项目（） 计划投资额（万元） 381.43 实际到位资金（万元） 381.43 实际使用情况（万元） 371.26 其中：中央财政 其中：中央财政 其中：中央财政 省财政预算 省财政预算 省财政预算 市县财政预算 381.43 市县财政预算 381.43 市县财政预算 371.26 地方债券资金 地方债券资金 地方债券资金 二、绩效评价指标评分 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分 项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4 4 决策过程 8 决策过程 3 3 决策依据 5 5 资金分配 8 分配办法 2 2 分配结果 6 6 项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 3 到位时效 2 2 资金管理 10 资金使用 5 5 财务管理 5 4 组织实施 10 组织机构 1 1 管理制度 9 9 项目绩效 55 项目产出 15 产出数量 5 5 产出质量 4 4 产出时效 3 3 产出成本 3 3 项目效益 40 经济效益 8 6 社会效益 8 7 环境效益 8 7 可持续影响 8 7 服务对象满意度 8 7 总分 100 100 100 93 评价等次 优 三、评价人员 姓名 职务/职称 单 位 项目评分 签字 陈时顺 副局长 文昌市水务局 93 赖树涯 科员 文昌市水务局 93 赖道明 科员 文昌市水务局 93 古培 办公室主任 文昌市水务局 93 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章） 年 月 日  2017年清澜污水处理厂运营费 财政支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 1、主要职责 文昌市水务局是市政府水行政主管部门，是正科级机关单位，负责全市水利行业的统一管理工作。 主要职责有：贯彻执行党和国家及省有关水务工作的方针政策和法律法规；依法拟定本市水务工作的政策、规章与法规，经批准后组织实施；研究落实水务工作方针、政策、法规和规章制度；组织拟定全市水利发展战略、中长期发展规划和年度计划，以及主要河道、小流域综合治理规划，并负责监督实施；统一管理全市水资源，负责组织全市水资源的调查评价，拟定全市水资源长期供求计划、水量分配方案，并负责监督管理；负责全市城镇供水、农村饮水的指导和管理工作；审查城乡供水企业的资质；指导城镇供水、排涝和中水回用设施和管理工作；负责组织实施取水许可证制度和水资源费用征收制度；指导、监督、管理全市计划用水、节约用水工作，拟定节约用水政策，指导编制节约用水规划和年度计划，制订用水定额及有关标准，并监督实施；承办市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。 2、内设机构 根据上述职责，市水务局内设4个职能机构和市防风防汛防旱指挥部办公室1个副科级机构。4个职能机构分别为办公室、农水室、建设与管理室、综合室。 （二）项目基本性质、用途、主要