工艺技术控制管理程序.docVIP

天利实业总公司企业标准 Q/DTL 03.001-2015 工艺技术控制管理程序 第 1 页 共 23 页 1 范围 本标准规定了公司生产单位生产装置工艺技术控制的管理程序、管理内容和要求。 本标准适用于公司各专业管理部门和生产单位。 2 规范性引用文件 《危险源辨识、风险评价、风险控制管理程序》 《工作危害分析（JHA）管理规定》 《危险与可操作性分析（HAZOP）管理规定》 《安全检查表分析（SCL）管理规定》 3 术语与定义 下列术语与定义适用于本标准。 3.1 工艺 指劳动者利用生产工具对各种原材料、半成品进行增值加工或处理，最终使之成为制成品的方法与过程。 3.2 工艺指标 为了保证工艺过程的安全、平稳、高效地运行，对操作过程中各个方面的参数规定一定的范围满足控制要求，如温度、压力、流量等。 3.3 工艺卡片 指将生产装置工艺运行、质量、设备、安全、环保、动力等各方面关键参数的控制指标实现卡片化的管理方法。 3.4 工艺变更 对生产运行、检维修作业、开、停工过程、技改、技措、新、改、扩建项目生产作业过程中的工艺、设备变更，改变工艺流程、参数或设备等的活动，且需要相应改变工艺安全信息，如工艺流程图、管线与仪表图、设备数据表、报警和联锁设置值、操作程序等。 3.5 操作规程 指为了保证生产、工作能够安全、稳定、有效地运转，对操作人员全部操作过程中必须遵守的事项、程序及动作做出的规定。 3.6 操作卡 指装置或设备从初始状态通过一定顺序过渡到最终状态的一系列准确的操作步骤、规则和程序，是操作规程卡片化的体现。执行操作过程中遇到异常可以退守到上一个稳定状态，确保安全地逐渐过渡到最终状态。 编制单位：技术质量部 编制：王伟 审核：徐刚 批准：孙伟 版本：A-01 3.7 生产技术方案 指为了达到生产、工作目标，统筹合理利用有效的资源与有关的各种生产技术，优化工艺、调整操作，针对生产技术方面而编制的专项方案。确保能有效地、更好地在生产过程中达到既定目标，起到良好的指导作用。 4 职责 4.1 技术质量部职责 1） 归口管理操作规程、操作卡和生产技术方案。 2） 组织操作规程、操作卡的审核。 3） 负责新版操作规程、操作卡的发布。 4） 负责过期、失效操作规程的回收。 5） 监督、检查操作规程的编制、修正、修订、使用、发放与回收。对不符合项提出整改或考核意见。 6） 监督、检查操作卡的编制、修订、风险评估、执行、保存和评审固化过程。对不符合项提出整改或考核意见。 7） 组织生产技术方案的讨论。 8） 监督、检查生产技术方案的执行过程，审核生产技术方案执行后的总结。 9） 指导操作卡、生产技术方案中的危险与可操作性分析（HAZOP）。 10） 归口管理工艺卡片。负责组织工艺指标的制定、修订、审核、会签和发布，对已发布而需要变更的工艺指标进行审核、会签和发布，负责对本专业工艺指标的执行情况进行监督、检查。 11） 归口管理工艺技术报表，负责工艺技术报表的收集、汇总和审查。负责对各生产厂工艺技术报表的检查、评比和考核。 12） 负责工艺通知单的出具和发放。 13） 监督、检查生产单位生产装置操作平稳率的管理情况。 14） 归口管理工艺记录，检查、考核原始记录、技术台账。 15） 负责对生产工艺调整执行情况进行监督检查。 16） 归口管理技改技措。 17） 负责技改技措的审定及计划编制、组织审查、验证、奖励等级评定和奖励金申请。 18） 归口管理新建、改建、扩建装置标定。 19） 负责装置标定过程的组织和综合协调。 20） 审核标定方案和标定报告。 4.2 生产运行部职责 1） 参与操作规程、操作卡、生产技术方案的审核。 2） 组织操作规程、操作卡、生产技术方案的执行。 3） 对操作规程、操作卡、生产技术方案执行过程中出现或存在的不符合项提出整改或考核意见。 4） 负责本专业工艺指标的专业审查、会签，对已发布而需要变更的本专业工艺指标进行审查、会签，负责对本专业工艺指标的执行情况进行监督、检查。 5） 对工艺通知单内涉及的内容会签。 6） 参与技改技措的审核、验证、奖励等级评定。 7） 负责各待标定单元的原料、产品等平衡工作，并准备标定物料平衡用空罐。 8） 参与审核标定方案和标定报告。 4.3 机动设备部职责 1） 参与操作规程、操作卡、生产技术方案的审核。 2） 对操作规程、操作卡、生产技术方案执行过程中出现或存在的不符合项提出整改或考核意见。 3） 指导操作卡、生产技术方案中的安全检查表分析（SCL）。 4）负责本专业工艺指标的专业审查、会签，对已发布而需要变更的本专业工艺指标进行审查、会签，负责对本专业工艺指标的执行情况进行监督、检查。 5） 对工艺通知单内涉及的内容会签。 6） 参与技改技措的审核、验