过程审核实施计划及检查表.doc

德信诚培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 过程审核实施计划 部门：品质管理部 编号： 审核目的： 通过过程审核确认制造过程是否符合策划的安排和审核准则，并通过过程审核对过程实施确认。 审核范围： 车载汽车用液晶电视、液晶显示器的诞生过程和生产过程。 审核依据： IATF16949：2016、产品工艺流程图、控制计划、作业指导书和体系文件。 审核日期： 2018年3月26日 审核员 组长： 组员：内审员 审核安排 序号 过程 部门 时间 地点 所需文件 01 首次会议 9:00 大会议室 02 产品开发的策划和落实 研发部 9:30 大会议室 设计图纸、BOM、APQP 03 过程开发的策划和落实 生产部 10:30 大会议室 工艺流程图、作业指导书、APQP 04 供方/原材料 采购部 11:30 大会议室 仓储管理制度 05 加工段 生产部 13:00 生产车间 加工作业指导书 06 组装段 生产部 14:00 生产车间 组装作业指导书 07 调试段 生产部 15:00 生产车间 调试作业指导书 08 包装段 生产部 16:00 生产车间 包装作业指导书 09 成品入库 生产部 17:00 仓库 仓储管理制度 10 服务/顾客满意 销售部 17:30 大会议室 顾客满意度控制程序 客户服务控制程序 10 末次会议 18:00 大会议室 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 德信诚培训网 10分：完全符合 评分标准： 8分：绝大部分符合 6分：部分符合 4分：小部分符合 0分： 完全不符合 不存在偏差 偏差很小，不存在风险 存在较大偏差 有较严重的偏差 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 过程审核检查表 序 号 过程 要求 提问及要点 分值 审核记录 10 8 6 4 0 1 产 品 开 发 的 策 划 1.1是否明确顾客对产品的要求？（图纸、标准、规范、 技术条件、检验规划、产品特性、特殊特性、订货文件、 法规及环保要求） 1.2是否编写了产品开发计划并规定了目标值？（顾客 要求、成本、进度、认可安排、资源调查、目标值与监 控、同步工程） 1.3是否策划并落实了产品开发所需的资源?(顾客要求、 人员责任、设施设备、试验设备、专业软件如CAD等) 1.4是否了解并确定了对产品的要求?(顾客的要求、企 业目标、同步工程、顾客沟通、特殊特性、法规要求、 功能、尺寸、安装、材料) 1.5是否进行了产品开发可行性研究？（设计、质量、 资源、特殊特性、标准法规、环保、进度安排、目标成 本） 1.6是否已计划/已具备项目开发所需的资源条件人员技 术等？（项目小组、职责、相应素质的人员、通信方式、 顾客信息与沟通、生产及试验设备、开发软件） 审核部门： 审核员： 审核日期： 编号： 德信诚培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 过程审核检查表 序 号 过程 要求 提问及要点 分值 审核记录 10 8 6 4 0 2 产 品 开 发 落 实 2.1是否进行了DFMEA的分析，并确定了改进措施？ （顾客要求、产品建议书、功能、安全性、可靠性、 易维修性、主要特性、环保要求、试验结果、DFMEA 及改进的特定设施） 2.2项目运作过程中是否对DFMEA进行了补充更新? 已确定的措施是否已经落实？（顾客要求、重要参 数、特性法规要求、功能尺寸、材料、环保要求、 运输、FMEA措施） 2.3是否制定了质量控制计划？（标出的重要特性， 检验及试验流程、配置的设备、测量技术、验收标 准） 2.4是否具有各阶段所要求的认可合格证明？（产品 试验如整机试验、功能试验、寿命试验、样件状态、 小批样件、计量器具） 2.5、是否已具备所要求的产品开发能力?