燃管部2012年工作总结及2013年工作计划.doc

燃料管理部2012年 工作总结及2013年工作计划 2012年，燃料管理部认真贯彻落实公司2012年工作会议精神，以及“转型增效深化年”工作部署，积极拓宽供煤渠道，保障燃煤供应，细化燃料管理指标，夯实燃管基础工作，在公司领导正确领导下，牢牢把握煤炭市场转变带来的机遇，保证了燃煤供应，为治亏增效工作及完成全年各项工作目标打下了坚实的基础。 一、2012年燃料管理指标完成情况 截止10月31日： 入厂煤量294.84万吨，同比降低63.23万吨。 消耗原煤量314.60万吨，同比降低47.88万吨。 库存煤量为14.29万吨，同比降低23.09万吨。 发电耗油410吨，同比降低,381万吨。 入厂、入炉热值差完成0.469兆焦/千克，同比降低0.29兆焦/千克，比目标值0.335兆焦/千克高0.134兆焦/千克。 入厂煤标煤单价完成678.45元/吨，同比降低8.83元/吨，比目标值676.60元/吨高1.85元/吨。 入炉综合标煤单价完成632.10元/吨，同比降低4.72元/吨，比目标值633.52元/吨低1.42元/吨。 掺烧经济煤种87.6万吨，减少燃料成本2399.52万元，较东北公司下达目标值76万吨高11.56万吨。 厂内费用完成1225.11万元，同比降低53.22万元。 2012年主要管理指标预计完成情况： 入厂入炉热值差预计完成小于0.5兆焦/千克。 入厂标煤单价预计完成674.82元/吨。 入炉标煤单价预计完成625元/吨。 二、2012年燃料管理工作完成情况 1、多措并举，加强沟通，确保发电燃煤供应 2012年国内经济增长放缓，煤炭市场需求下降，供应紧张局面略有缓解，公司领导积极谋划，牢牢把握市场机遇，主动出击，采取有效措施，优化进煤结构，确保煤炭供应。一是公司领导与龙煤集团领导高层对接，确保主渠道供应畅通， 1-10月份统配煤到货84.57万吨，到货率完成104%，同比增加16%。1-10月份低质煤到货52.51万吨。二是2012年上半年煤炭供应形势紧张，公司领导积极协调哈铁局、哈铁燃，褐煤运输实现双鸭山、红兴隆两侧同时运行，运输能力大幅提高，褐煤到货大量增加，1-10月份褐煤到货60.13万吨。三是强化煤炭供应保障能力，继续与信誉好、质量优的双兴公司建立长期合作伙伴关系，提高保供控价能力，1-10月份，双兴公司到货48.14万吨。 2、创新管理，加强监管，提升管理水平 一是为创建公司煤炭采购交易公允平台，在总经理决策下，成立了商务仲裁委员会，处理煤炭进厂过程中出现的商务纠纷。二是坚持每月召开燃料领导小组会议，集体决策煤炭采购策略及价格，强化燃料管理保供控价能力，并与区域内大唐双热公司互通信息，有效抑制了地煤市场价格。三是创新地煤采样管理方式，采样工作由发电部负责，当班值长随机抽取员工进行采样，纪委随机抽取专工以上人员进行监装，入厂入炉热值差治理工作取得实效，1-10月份热值差完成0.469兆焦/千克，同比降低0.29兆焦/千克。四是成立煤炭市场调研组，设专人负责煤炭市场调研工作，准确研判煤炭市场形势，为公司领导制定煤炭采购策略提供依据。五是由燃料对标管理工作小组不断优化燃料对标管理工作方案，以区域内大唐热电及其它具有可比性的电厂为对标单位，对比先进，查找不足，不断提升燃料管理水平。六是加强驻矿管理，设立驻矿质监部，下设驻矿员24小时驻矿，负责与矿方沟通，继续实行厂矿联合采样制度，降低厂矿热值差，截止10月末，基本没有商务事件发生。七是落实《燃料管理提升工作方案》要求，确保用两年时间，通过全面开展管理提升活动，强化燃料基础管理、保供控价、压降燃料成本、智能化建设、市场营销、治亏增效等方面工作，切实提高企业经营效益和竞争实力。八是成立煤炭市场营销组织机构，制定营销工作方案，设专人分层次与供应单位对接，分工明确、责任到人。九是开展燃料指标月度预算工作，做到指标可控、在控。十是与掺烧办公室签订经济煤种掺烧办公室，优化奖励机制，有效提高掺烧数量。 3、加强燃料总费用预控工作，有效降低燃料成本 公司认真贯彻东北公司燃料总费用预控工作要求，实施“一把手抓燃料”，并成立了燃料总费用预控管理工作小组，制定了《燃料总费用预控工作方案》，并认真贯彻执行，1-10月份，共节约燃料总费用1.14亿元，较目标值压降9%，为治亏增效工作打下扎实基础。一是加强与龙煤集团沟通，努力提高统配煤到货率，1-10月份到货率完成104%，同比增加16%，同时在公司领导的不懈努力争取下，4月份停止采购龙煤高价优三动力煤，并限制性价比低的低质煤到货数量。二是总经理带队分别在6月份、8月份与龙煤集团谈判，低质煤销售价格两次进行下调，目前销售价格较年初下降40元/吨，降幅11%。三是5月20日起国铁运费上涨9.5%，褐煤性价比降低，公司及时发函停止采