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资料1
项目支出绩效目标申报材料
(2016年度)
项目名称: 计划生育四术
申报单位: XXX医院
填 报 人:
联系电话:
二○一六年十二月
资料1-1
项目基础信息表
填报单位名称:(盖章)XXX医院 单位:(万元)
项目名称
计划生育四术
项目申报
金额
项目类型
成本类□ 民生保障类□√ 设备购置类□ 建设修缮类□ 其他□
是否常规性项目
是□√ 否□
项目采购方式
自行采购□ 集中采购□√
单位负责人
项目负责人
联系电话
项目实施 起止时间
2016.01-2016.12
单位职能 概述
为稳定低生育水平、提高广大育龄妇女生殖健康水平的重要方式实施计划生育四术
项目概况
每年为全县适龄夫妇提供计划生育服务,对于符合条件的妇女进行免费放取环,不符合国家规定的胎次进行免费引流产
立项依据
项目合理性及可行性
项目实施进度计划
项目实施内容
开始时间
完成时间
1、组织相关人员业务培训并启动该项目。
2016年1月
2016年1月
2、具体方案实施
2016年1月
2016年12月
3、进行年度督导考核,并进行工作报告。
2016年12月
2016年12月
……
申报单位 需要说明的其他情况
资料1-2
绩效目标与绩效指标情况表
项目 绩效目标
长期目标
年度目标
年度 绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
计划指标值
标准指标值
指标说明 (含计算公式)
历史标准
行业标准
其他
2014年
2015年
产出指标
数量指标
手术人数
手术4000人
1707
2363人
质量指标
业务人员培训率
90%以上
90%以上
90%以上
计生知识知晓率
80%以上
80%以上
80%以上
时效指标
成本指标
其他指标
效益指标
经济效益 指标
社会效益 指标
提高生育质量
90%以上
90%以上
做好生育计划
90%以上
90%以上
生态效益 指标
可持续影响指标
其他指标
服务对象 满意度 指标
具体指标
其他指标
绩效目标与绩效指标情况表
长期 绩效指标
一级指标
二级指标
指标
内容
计划
指标值
标准指标值
指标说明 (含计算公式)
历史标准
行业标准
其他
20 年
20 年
产出指标
数量指标
手术人数
手术2730人
1707
2363人
质量指标
业务人员培训率
90%以上
90%以上
90%以上
计生知识知晓率
80%以上
80%以上
80%以上
时效指标
成本指标
其他指标
效益指标
经济效益 指标
社会效益 指标
提高生育质量
90%以上
90%以上
做好生育计划
90%以上
90%以上
生态效益 指标
可持续影响指标
其他指标
服务对象 满意度 指标
具体指标
其他指标
资料1-3
项目支出预算明细表
备注:资金安排进度填写累计数 单位:元
项 目 资 金 来 源
年度计划
以前年度安排
申请财政资金总额
中央、省补助资金
本级预算内经费拨款
本级预算内非税收入安排
本级预算外收入安排
单位自筹
其 他
合 计
项 目 概 算 及 测 算 依 据
项目支出明细
单位成本
数量
所需资金
测算依据及
说明
年度项目资金安排进度
预算安排
一季度支出
二季度支出
三季度支出
四季度支出
需要说明事项
中央、省补助资金
本级预算内经费拨款
本级预算内非税收入安排
本级预算外收入安排
单位自筹
其 他
合 计
备 注
项目支出政府采购情况等
资料1-4
可行性分析报告
(参考提纲)
一、项目概况
1. 项目实施单位为XXX医院,为差额事业单位,主要开展住院分娩、剖腹产、妇科儿科疾病的诊治、计划生育技术服务、孕期保健、优生优育咨询、产后随访服务、新生儿疾病和听力筛查、生长发育监测等医疗保健业务。单位最近三年来没有财会违规行为。
2. 项目的概况:每年为全县适龄夫妇提供计划生育服务,对于符合条件的妇女进行免费放取环,不符合国家规定的胎次进行免费引流产。实施依据:
3. 项目基本性质:属于国家计划生育类项目属于民生项目。
涉及范围及用途:指年龄在40岁以下的有小孩没有采取绝育措施或采取绝育措施不满一年;40岁以上有补救史未采取绝育措施的已婚育龄妇女(不包括妊娠终止未满42天、抱养一孩、离婚、丧偶、子宫及附件切除、绝经及不孕症的已婚育龄妇女)。认真贯彻执行计划生育的政策法规,.向群众宣传计划生育政策、法规、避孕节育、优生优育、生殖健康等知识
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