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工程实体质量管控 作业指引 版次： 2015版 页码：第 PAGE 10页共 NUMPAGES 10页 生效日期：2015年3月5日 密 级：机密 工程实体质量管控作业指引 编制 魏飞 日期 2012年12月5日 审核 王旭杰 日期 2012年12月18日 批准 张远、王卫锋 日期 2012年12月21日 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 14年1月27日 2014版 3.2条，附件1 胡定鹏 王旭杰 张远、王卫锋 15年3月2日 2015版 4.增加分公司工程分管领导、项目总经理、工程部职能。 5.1.根据职能进行流程调整。 5.2.增加分公司工程部流程，项目部参与材料设备验收，增加防火门、入户门评价指标。 5.3.增加质量事故管理办法。 李磊 王旭杰 王卫锋 目的 规范建设阶段工程质量管控作业流程和管控要点，规范管控动作，实现量化管理。 适用范围 适用于卓越集团下属城市公司以及合资控股新建、扩建、改建等项目。 术语定义 工程管理策划：针对项目特点，模拟项目建设过程，有针对的制定措施和预先筹划，找出事物因果关系，衡度可采取的措施，事先决定做什么、何时做、谁来做，并对整个工程管理全过程进行战略性的总体策划，使施工总平面布置、工程进度、工程质量、安全文明施工等工程管理内容有章可循、有据可依。 封闭审图：由项目、工程、设计、成本以及设计单位、监理单位、施工单位相关人员或外部专家共同参与，对照设计要点、图审要点进行各阶段、各专业图纸进行会审。 现场交底：项目、工程、成本、采购、设计相关专业人员共同对供方进行工程合同、设计变更、现场签证、资料传递、质量要求、工期安排、安全文明、成品保护、甲供材料等内容进行讲解和交流。 场地移交：后续施工单位根据合同、图纸或相关规范要求，对已完成界面工程质量、安全文明、成品保护等进行确认，明确双方责任。 关键工序验收：对影响结构安全、使用功能的关键工序进行100%验收。 实测实量：通过检测仪器、现场观察对各分项工程进行质量客观量化评价的行为。 可视化：集中展示现场实测实量结果，为项目质量控制提供充分依据。 质量月检：每月定期组织的质量控制检查活动。 分项工程验收：各分部分项完工后，由施工单位组织自检，合格后向监理单位及分公司项目部申请分项工程验收，对合同履约、变更签证、资料归档、工期履约、违约索赔、质量验收进行评价。 职责权限 集团工程管理部 负责工程管理策划审批。 组织季度项目评估和工程专项检查。 组织重大、严重质量事故调查，负责重大质量事故处理方案审批。 分公司工程分管领导 负责工程管理策划审核。 负责施工组织设计、监理规划审批。 负责重大、严重质量事故报告审批。 负责严重质量事故处理方案审批，负责重大质量事故处理方案审核。 无对应岗位时，由分公司总经理授权人员负责以上职能。 分公司项目总经理 参与工程管理策划、施工组织设计、监理规划审核。 负责监理细则、深化设计、重大施工方案审批。 负责一般质量事故报告审批，负责重大、严重质量事故报告审核。 负责一般质量事故处理方案审批，参与重大、严重质量事故处理方案审核。 无对应岗位时，由分公司项目部工程经理负责以上职能。 分公司工程部 参与工程管理策划、施工组织设计、监理规划、深化设计、重大施工方案审核。 参与重要封闭审图，检验封闭审图执行效果。 参与现场交底。 参与重要施工样板验收。 监督关键工序验收执行情况。 配合集团季度项目评估和工程专项检查，组织月度项目评估和工程专项检查，督促问题整改。 组织项目共性问题、重大技术问题解决方案的制定。 组织一般质量事故调查，参与质量事故报告、质量事故处理方案审核。 无分公司工程部时，以上职能暂时取消。 分公司项目部 组织工程管理策划编制。 负责施工组织设计、监理规划、监理细则、深化设计、重大施工方案审核。 组织封闭审图、现场设计交底，参与场地移交。 确认封存材料设备样板。 参与材料设备验收。 组织施工样板验收。 参与关键工序验收。 按照“工程实测实量记录表”中要求比例进行实测实量复核。 参与每月一次质量大检查，监督质量问题整改。 组织分项工程验收。 负责质量事故报告编制，审核质量事故处理方案。 监理单位 负责施工组织设计、深化设计、施工方案、施工资质、开工申请审核。 负责监理规划、监理细则编制。 组织场地移交，参与封闭审图、现场设计交底。 组织材料设备进场验收、见证送检。 参与施工样板验收。 组织关键工序验收。 按照“工程实测实量记录表”中要求比例进行实测实量检查，建立质量档案，进行可视化质量反馈。 组织每月一次质量大检查，监督质量问题整改。 审核质量事故处理方案。 施工单位 负责施工组织设计、深化设计、施工方案编制。 负责施工资质文件、开工申请报审。 参与封闭审图、现场设计交底、场