质监质量实验室部门廉政防控图表.docxVIP

18 - PAGE 岗位图表一 岗位权力清单登记表 单位：xxxxx 填表时间：2012年12月29日 岗位 名称 科长 所属部门 质量技术监督科 责任人 姓名 xxxx 权 力 事 项 1 食品生产领域监管 2 计量器具监管 3 科室经费使用管理 4 5 6 … … 岗位责任 人签字 主管领 导签字 注：列出本岗位全部权力事项。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表二 科长岗位食品生产领域监管权力运行流程图 食品生产领域监管 食品生产领域监管 风险点：方案制定不详细，不符合农场要求 风险点：方案制定不详细，不符合农场要求 制定xxx食品生产领域监管方案 风险点：审查不严格 风险点：审查不严格 报送分管领导审查 报送分管领导审查 协助xxx组织食品安全培训食品生产领域安全隐患排查治理协助xxx办理食品生产许可证 协助xxx组织食品安全培训 食品生产领域安全隐患排查治理 协助xxx办理食品生产许可证 风险点：隐患排查整改不彻底 风险点：隐患排查整改不彻底 下达责令整改通知等执法文书由企业提供申报材料 下达责令整改通知等执法文书 由企业提供申报材料 风险点：因个人原因未依法下达整改通知 风险点：因个人原因未依法下达整改通知 定期验收、复查 定期验收、复查 到企业实地检查建设情况是否与申报材料内容相符风险点：验收不严，未依法执行相应程序 到企业实地检查建设情况是否与申报材料内容相符 风险点：验收不严，未依法执行相应程序 将初步审核通过的企业材料上报管理局质监局 将初步审核通过的企业材料上报管理局质监局 验收合格的继续生产验收不合格，继续整改，存在严重问题的，责令停业整顿 验收合格的继续生产 验收不合格，继续整改，存在严重问题的，责令停业整顿 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 科长岗位计量器具监管权力运行流程图 计量器具监管 计量器具监管 协助xxx定期检验计量器具定期与不定期检查计量器具（小型器具）协助xxx组织计量员培训 协助xxx定期检验计量器具 定期与不定期检查计量器具（小型器具） 协助xxx组织计量员培训 风险点：检验不彻底（小型器具） 风险点：检验不彻底（小型器具） 风险点：因个人原因未依法查封对不合格计量器具予以查封 风险点：因个人原因未依法查封 对不合格计量器具予以查封 对存在严重质量问题的计量器具予以销毁对经检测合格的计量器具，继续投入使用，并监督其定期检查 对存在严重质量问题的计量器具予以销毁 对经检测合格的计量器具，继续投入使用，并监督其定期检查 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 科长岗位科室经费管理使用权力运行流程图 xxx核定科室经费 xxx核定科室经费 交通费差旅费办公费招待费 交通费 差旅费 办公费 招待费 风险点：套用、虚开发票整理票据 风险点：套用、虚开发票 整理票据 风险点：不按财务管理规定串项或变相使用部门经费。 风险点：不按财务管理规定串项或变相使用部门经费。 部门领导审核签字风险点：审核不把关，套取资金。 部门领导审核签字 风险点：审核不把关，套取资金。 办公室主任审核签字 办公室主任审核 签字 审核后卡式支付 审核后卡式支付 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室 岗位图表三 岗位廉政风险排查登记表 单位：xxxxx 填表日期：2012年12月29日 岗 位 名 称 科长 责任人姓名 xxxx 所属 部门 质量技术监督科 岗位风险等级 高 岗位权 力事项 食品生产领域、计量器具监管、质监科室经费管理使用 风险类别 风险点描述 风险等级 高 中 低 权力行使（岗位职 责）风险 1. 方案制定不详细，不符合农场要求 2.方案审查不严格 3.隐患排查整改不彻底 4..检验不彻底（小型器具） 5.下达整改通知等执法文书与查封不合理计量器具时，因个人原因未依法下达与查封。 6. 验收不严，未依法执行相应程序 7.套用、虚开发票 8.不按财务管理规定串项或变相使用部门经费 9.审核不把关，套取资金 √ 制度执 行风险 对国家法律、法规等执行不到位，对上级下达的文件要求落实不到位。 √ 思想道 德风险 从政行为不规范，因个人原因，未秉公执法等思想素质上存在问题 √ 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表四 岗位廉政风险排查民主测评统计表 单位：xxxxx 填表时间：2012年12月29日 岗位 名称 科长 所属部门 质量技术监督科 参加民主 测评人数 2 风险类别