一汽大众VDA审核要点.pdfVIP

一汽大众焊装车间 VDA审核要点 考核内容 1、人员素质 2、生产设备/工装 3、运输/搬运/储存/包装 4、缺陷分析/纠正措施/持 续改进 1、人员素质 1.1是否对员工委以监控产品质量／过程质量的职责和权限？ 审核要求 检查要点（现场证据） 参与改进项目  合理化建议活动的开展情况（统计表）。  自检  活动的开展情况（员工参与情况及统计 表）。 过程认可／点检（设  TPM （设备点检记录）。 备点检／首件检验／  QRK检查记录。 末件检验）  员工是否知道自检，自检内容。  首末件检查记录。 过程控制（理解控制  是否清楚质量数据控制标准（功能尺寸、 图） 间隙平度、扭矩等）。 终止生产的权利  员工是否知道废／返修品的处理流程规定。  员工是否知道质量不合格问题的处理方法。 1、人员素质 1.2是否对员工委以负责生产设备／生产环境的职责和权限？ 审核要求 检查要点（现场证据） 整齐和清洁  观察：设备清擦卡 进行／报请维修与保  观察：设备／环境是否整齐、清洁。提问 员工：员工是否知道自己的清洁范围。 养  查看：TPM相关文件，如：检修计划等。 零件准备／储存  观察：最高／最低储备  观察：零件的标识，工位器具的布置等。 进行／报请对检测、  查看：检具、测量工具、扭矩扳手等的检 试验设备的检定和校 验情况。（检定标签、记录）。 准。 1、人员素质 1.3 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？ 审核要求 检查要点（现场证据）  过程上岗指导／培训／资  询问：员工是否熟知本岗的岗位描述、标准 格的证明 操作卡、工艺过程要求和设备操作规程等。  产品以及发生缺陷的知识  查看：员工素质表、培训记录、岗位轮换、  对安全生产／环境意识的 多岗位、多技能记录表。 指导  查看：员工岗位资格证明。（操作证）  关于如何处理“具有特别  询问、观察：本岗位的产品及缺陷种类（包 备证要求的零件”的指导 括D零件）的掌握情况。  资格证明（例如：焊接证  查看、观察：安全活动记录表。安全操作规 书，视力测定，厂内机动 程的了解。消防设备的位置及正确使用。劳 车驾驶证）。 保用品的穿戴情况。  询问：员工是否知道废弃物处理相关规定， 是否具备环境保护意识。观察：废弃物的处 理过程。  常见缺陷