重点中学内部职权流程图.docx

泉州市第九中学权力运行图 1、重大项目投资 2、大额资金支配 3、固定资产管理处置 4、食堂监管 5、校园监管 6、学生公寓管理 7、财务收入管理 8、账务支出管理 9、教职工职称评聘 10、教职工档案管理 11、校务公开 12、公文管理 13、印章管理与使用 14、会务工作 15、教师奖惩 16、师资培训 17、班主任选聘管理 18、三好学生优干评选 19、常规管理评估 20、教材教辅征订 21、学生违纪处理 22、发展团员 23、团员考核及奖惩 24、党务公开 25、党内日常事务纪律监督 26、干部选拔任免 27、校党支部会议 28、校务会议 总务处工作流程图1： 泉州九中经费管理和使用流程图 总务处工作流程图2： 泉州九中大额资金支配流程图 总务处工作流程图3： 泉州九中固定资产管理和处置流程图 同级财务部门与固定资产管理部门根据资产状况及有关规定提出意见使用部门提出购置申请 同级财务部门与固定资产管理部门根据资产状况及有关规定提出意见 使用部门提出购置申请 有资质部门部门评估拍卖将需要购置的固定资产进行公示资产报废经校务会研究同意，并报上级主管部门批准，在纪检部门监督下进行资产购置由资产管理部门按照采购办法进行购置上级审批经校务会研究同意，由使用单位填制报表报上级主管部门批准 有资质部门部门评估拍卖 将需要购置的固定资产进行公示 资产报废 经校务会研究同意，并报上级主管部门批准，在纪检部门监督下进行 资产购置 由资产管理部门按照采购办法进行购置 上级审批 经校务会研究同意，由使用单位填制报表报上级主管部门批准 党支部纪检小组审核、监督 党支部纪检小组审核、监督 资产调拨 资产调拨 调入、调出单位在资产管理部门和党支部纪检小组审核、监督下进行交接 校党支部纪检小组审核监督 校党支部纪检小组审核监督 成立采购小组定期对资产的购置、调拨、报废的种类、价值、价款、数量在全校公开，党支部纪检小组进行监督 成立采购小组 定期对资产的购置、调拨、报废的种类、价值、价款、数量在全校公开，党支部纪检小组进行监督 进入政府采购流程 进入政府采购流程 固定资产登记备案、资料归档 固定资产登记备案、资料归档 总务处工作流程图4： 泉州九中食堂管理流程图 泉州九中总务处伙食委员会（老师、学生、家长）食堂监管人员 泉州九中总务处 伙食委员会 （老师、学生、家长） 食堂监管人员 发现问题，提出整改意见，限期整改根据有关文件规定管理督查考核 发现问题，提出整改意见，限期整改 根据有关文件规定管理督查考核 总务处工作流程图5： 校园设施维修流程图 学生、使用部门发现问题总务处巡视发现问题 学生、使用部门发现问题 总务处巡视发现问题 学生本人、使用部门到总务处办公室填写报修单公共部分由报修员填写报修单填写报修单 学生本人、使用部门到总务处办公室填写报修单 公共部分由报修员填写报修单 填写报修单 总务处签字总务处处理 总务处签字 总务处处理 派人维修 派人维修 总务处领导抽检总务处派人验收 总务处 领导抽检 总务处 派人验收 使用部门 派人验收 学生 验收 合格不合格在维修单签字维修工作完成 合格 不合格 在维修单签字 维修工作完成 资料归档 资料归档 政教处工作流程图6： 学生宿舍管理流程图 学生宿舍管理领导小组 学生宿舍管理领导小组 制定学生宿舍管理制度 制定学生宿舍管理制度 中层干部值班学生宿舍保洁员学生宿舍管理员 中层干部值班 学生宿舍保洁员 学生宿舍管理员 处理突发宿舍资产卫生检查值班记录宿舍管理 处理突发 宿舍资产 卫生检查 值班记录 宿舍管理 特大突发事件第一时间向上级领导汇报，及时控制局面资产报修资产保管资产登记督促改进卫生评比卫生检查记录学生违规记录学生请假登记查房记录办理退宿手续学生住校录入床位设置住校生档案管理 特大突发事件第一时间向上级领导汇报，及时控制局面 资产报修 资产保管 资产登记 督促改进 卫生评比 卫生检查记录 学生违规记录 学生请假登记 查房记录 办理退宿手续 学生住校录入 床位设置 住校生档案管理 总务处工作流程图7： 接受出纳会计原始凭证。审核凭证，编制记账凭证。财务收入管理工作流程图 接受出纳会计原始凭证。审核凭证，编制记账凭证。 进行凭证录入 进行凭证录入 年底编制和学校沟通编制来年学校经费收支预算文登记 年底编制和学校沟通编制来年学校经费收支预算 文登记 进行会计凭证审核 年初根据上年学校经费实际收付情况编制学校年度经费收支决算表。进行会计凭证检查 年初根据上年学校经费实际收付情况编制学校年度经费收支决算表。 进行会计凭证检查 进行会计凭证过账 进