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财 务 部;主要财务数据表;财务部2014年工作总结及2015年工作计划;客 户 部;2014年年度整体业务情况与2013年同期对比 ;2013年与2014年总部下单业务和自有业务对比;客户行业分析 2014年签单客户主要涉及 4行业， 5 品牌，合计签约金额 1426400元。 2013年签单客户主要涉及 2 行业， 5 品牌，合计签约金额 904560 元。 ;2014年年度重点客户分析（只分析自有业务） ;保健医药： 1. 南洋药业：15年地方电视台媒体广告投放为主，少量户外。其直接和地方电视台媒体付款方式谈不拢的话有机会切入。 2. 康恩贝：15年整体投放已有意向合作单位。在院线和影视剧植入方面做推荐切入点，其分为药品部，保健品部。 3. 国草： 14年整体招商已有成效，15年配合经销商有整体广告投放需求。推荐多种媒体形式的整体投放全案。 汽车： 东风裕隆：已经有高速大牌和机场媒体投放。整体全???已经交给4A群邑（WPP集团旗下），推荐院线，健身房等新媒体资源，纳入群邑的广告执行体系. 酒类： 楼兰葡萄酒，浙商糖酒，郎酒，国窖1573，竹叶青。酒类行业2014整体较13年下滑严重，投放体量整体缩小，以局部广告投放为主。; 客户部2014年度工作总结 ;客户部2015年工作计划;2015年预计签订客户及金额： 2015年预计签单客户主要涉及 6 行业， 8 品牌，合计签约金额 700W 元。;媒 介 部;2014年和2013年投放媒体类型对比分析;关于2014年媒体执行金额分析：;户外大牌城市比重分析;城市大牌和高速大牌比重分析;媒介部2014年度工作总结：;3、浙江户外媒体资料库更新情况： 媒介部3人，共耗时一个月时间对14个城市进行实地看牌 （舟山、嵊州、慈溪、宁海、嘉善、海宁、海盐、桐乡、安吉、乐清、永嘉、瑞安、苍南、平阳）。新增户外大牌（喷绘，三面翻，高炮，LED）92块。实地看牌出差费用共计7236元，平均花费 516 元/城市。 4. 新增供应商 28个（嘉兴炎天、天网传媒、文艺、金诚、通达、金点、将军文化、正大、黑马。宁波亮点、联伸、迪赛、金元门、蒲公英。温州锦致、金马、四海、金广策划、乔邦、瑞金文化、风之翼、楚界、金兄弟、通州、综艺、超越。绍兴满江红、收获）。 5. 媒介部按计划对每个城市的商圈主干道进行了实地看牌，并通过与当地供应商面谈以进一步相互了解，为后期的合作做好铺垫，并提高了媒体谈判技巧。通过实地看牌使媒介部人员更加了解媒体实际投放效果与识别同类型媒体价格差异的能力。 ;1、认真完成总部下达的询牌任务。按时保质完成投放项目的执行工作。 2、全面完善浙江区县的户外大牌资料库更新。2015年2月份-4月份完成42个4线城市的资料库更新（浙江共有58个4线城市，16个城市已于2014年实地看牌完成更新）。其中14个城市需实地看牌（经济发达，广告投放需求大。出差预算支出500元/城市，共计6000元。），电话询牌更新资料库28个城市（经济欠发达，广告投放需求较小）。5月-6月份完成11地级城市的资料库完善整理其中4个城市(杭州、嘉兴、温州、绍兴 )需实地看牌（出差预算支出800元/城市，共计2400元。杭州除外），电话询牌更新资料库7个城市（丽水、宁波、衢州、台州、舟山、金华、湖州 ）。 3、加强传统媒体（广播、电视台、报纸）与新媒体（led、公交候车亭、公交车身，地铁灯箱等）的资源收集工作。 4. 进一步学习新媒体相关知识。加强媒介专业知识的学习，在日常工作中，虚心向总部的媒介同事学习，学习统筹规划提高工作效率。 ;行 政 部;在职人员分布情况 年度行政费用总额与年初计划对比分析： 2014年年初的行政费用预算为476150，而实际行政费用总额为605763.具体表现在招待费的上升，差旅费的上升，以及年初没有预估到有业务返点和员工提成上。;14年行政费用总额与计划对比分析;行政部2014年度工作总结： 1.杭州分公司人员人数控制在5人左右。总体比去年少一人，所以工资和社保等都相应 的减少了。其中媒介部人员调动调动频率相比其他部门大，导 致媒介部总体比较弱。 2.14年的费用总计比预算多了129613元。比13年实际发生的多了389004元。主要是今年表格中把销售人员的招待费，交通费，差旅费，员工提成，业务返点都归在行政费用总额里。主要表现为项目寻牌和招待客户所用。对于出差需要有审核流程，可以节省的地方还是需要一切从简。 3.职工福利费比预算的增加。最主要提现在员工生日以及节日福利。这一块的增多主要可以调动员工的积极性。所以控制在一定比例对公司的整体发展有一定的