2016年市级财政项目支出绩效评价报告.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 1 2016年市级财政项目支出绩效评价报告 ——南平市总工会市直单位工会经费项目 项目概况： 1、项目立项情况 根据2015年1月《关于市政府与市总工会第十五次联席会议纪要》。 项目涉及范围及主要内容 工会经费主要用于开展职工、农民工法律维权、职工帮扶、送温暖、金秋助学活动；开展各项职工文体宣传活动；开展职工培训、技能竞赛、自主创新、组织建设、服务劳模工作等。 项目总体目标 项目总目标是：广泛开展多种形式的建功立业活动，为推动科学发展、跨越发展建功立业；全面推进和谐企业创建工作，全力落实“两个普遍”任务，为构建“三位一体”和谐企业而不懈努力；切实加强新形势下职工群众工作，着力解决职工群众最关心最直接最现实的利益问题，不断提高职工群众幸福感；充分发挥工会“大学校”作用，推动企业文化和职工文化建设，全面提升职工队伍整体素质；大力弘扬劳模精神和工人阶级伟大品格，为推动南平科学发展、跨越发展凝聚力量。 二、项目评价过程及绩效分析 （一）项目绩效评价工作开展情况 根据工会工作的具体要求和特点，我们选用评价指标共有分绩效目标管理情况、组织管理情况、资金管理情况、项目特殊业务指标、项目经济与社会效益等五个大项17个细化项目（详见评分表）。选用评价方法为比较法和公众评判法，对2016年市直工会经费的使用情况，经过收集资料，核实情况，比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较经费预算安排和实际使用情况，核实了预算批复的项目目标完成情况。经对本项目评价指标评分，本项目综合得分93分，评价等次为优秀。 项目绩效目标完成情况 投入类绩效目标：资金到位率、资金到位及时率和资金使用率设定的目标值均为100%，实际均按照设定的目标值100%完成，目标值完成比例均为100%；目标资金投入190万元，实际资金投入190万元，目标值完成比例为100%。 产出类绩效目标：1、困难职工帮扶数量目标值设定为800人，实际慰问790名困难职工，目标完成率达99%；2、举办各类工会干部培训班设定的目标值2-3期，2016年举办了企业工会主席班、工会干部信息培训班、经济技术干部培训班、新任镇街工会主席及专干培训班等4期，目标值完成比例为133%；3、举办各类文体宣传活动场次定的目标值≥3场次，2016年举办了拔河比赛、气排球、羽毛球比赛、职工健身交流活动、南平市职工运动会、书法绘画摄影展、劳模事迹宣传等文体宣传活动8场次，目标值完成比例为260%；4、资金使用范围符合规定，目标值完成比例为100%；5、[实际在职人数/工会编制数]×100%设定的目标值为≤100%，实际完成值为92%，目标值完成比例为100%； 效益类绩效目标：社会效益方面，形成关爱职工的良好氛围，增强职工的使命感和社会责任感，鼓舞全体职工积极投身推动科学发展、促进社会和谐稳定；可持续效益方面，在一定程度上缓解或解决了困难职工的困难，使困难职工幸福感增强，推动社会可持续发展；服务对象满意度方面，受惠职工满意率目标设定是90%，实际满意率92%，目标完成率100%。。 （三）项目绩效分析 投入类指标满分30分，自评30分。市直单位工会经费专项190万元于2016年足额拨付到位并使用及时完整。其中：资金到位及时性，满分10分，得10分；资金到位率100%，满分10分，得10分，资金实际使用率100%，满分10分，得10分。 过程类指标满分30分，自评25分。其中：业务管理方面：1、项目管理科学性：年初专项资金申请计划编制完整，年度计划调整上报准确，但计划编制的科学性、计划调整的及时性有待进一步提高，满分6分，得分4分；2、制度执行有效性：遵守相关法律法规和业务管理规定，项目实施的支撑条件基本落实到位，满分6分，得分5分；资金使用管理方面：1、财务管理科学性：财务信息真实可靠，及时提供，能够满足各方面财务信息需要，但信息及时提供方面还可更加及时，满分6分，得分4分；2、资金使用合规性：符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，满分6分，得分6分；3、支出预算完成率：支出预算完成率90%以上，满分6分，得分6分； 产出与效益类指标满分40分，自评38分。其中：完成困难职工帮扶人数790人，满分8分，得分8分；举办各类工会干部培训班4期，满分8分，得分8分；。举办各类文体宣传活动场次8场，满分8分，得分8分；工会经费供养人员控制率≤100%，满分4分，得分4分。促进社会和谐方面，满分3分，得3分；困难职工幸福感增强方面，满分3分，得3分；培训对象满意度方面，满意度调查离培训对象的要求还有待进一步提高，满分3分，得2分；受惠职工群众满意度方面，离职工需求还有待进一步提高，满分3分，得2分。