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汇总收款凭证 借方科目:现 金 金 额 总账页数 贷方科目 1 - 10日凭证 11-20日凭证 21-30日凭证 1号-6号 7号-10号 11号-15号 其他应收款 180 320 400 900 其他业务收入 2 700 2 700 应收账款 200 200 合 计 3 080 320 400 3 800 例:某企业某月1—10日发生如下现金收款业务,收款凭证上的分录为: 按借方科目设置 现收1—借:现金 150 贷:其他应收款 150 现收5—借:现金 200 贷:应收账款 200 现收4—借:现金 30 贷:其他应收款 30 现收3—借:现金 300 贷:其他业务收入 300 现收2—借:现金 2 000 贷:其他业务收入 2 000 现收6—借:现金 400 贷:其他业务收入 400 按贷方科目汇总 月终合计 记入总账 合计 借方 贷方 汇总付款凭证 贷方科目:银行存款 金 额 总账页数 借方科目 1 - 10日凭证 11-20日凭证 21-30日凭证 1号-6号 7号-9号 10号-14号 应付账款 11 500 2 500 6 000 20 000 固定资产 53 200 53 200 现金 3 000 3 000 应交税金
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