产品风险分析及其评估表.doc

word格式精心整理版 PAGE 范文范例 学习指导 产品风险评估表 1. 供应商提供的原辅料或服务项目风险 危害识别 危害描述 风险控制手段 控制频次/时间 责任人 风险描述 备注 原辅料的采购和接收 原辅料的生物\化学\物理的危害 购买的原料中本身含有或储存中存在重金属、危害物污染、霉变的可能发生 从合格供应商处采购，每批随货提供检验报告，并且每年进行第三方检测或由供应商每年提供一次第三方检测报告。确保原料按照规定和要求进行储存。 常规项目每批次检测或储存超过6个月，特殊项目每年1-2次外检或根据客户要求。 采购部、 QA部 高风险 原料含有寄生虫等危害 购买的原料中本身含有或储存中带入 高风险 包装材料生物\化学\物理的危害 本身含有或储存中带入 从合格供应商处采购，每年进行第三方检测证明或由供应商每年提供一次第三方检测报告。 每年或根据客户要求。 采购部、 QA部 低风险 服务性项目的危害（如垃圾清运、运输、虫害控制、外部检测等） 服务过程中，不符合产品安全的行为或活动 选择有相应资质的供应商并对其进行评审。 每年一次或有重大问题时 相关负责部门 低风险 2. 产品结构、功能的风险 危害识别 危害描述 风险控制手段 控制频次/时间 责任人 风险描述 备注 色牢度、拉力、收缩率 质量不合格 按照测试标准进行检测 大货生产前 印唛 低风险 窒息危险 功能性绳索长度超出标准值造成缠绕 按照裁剪工艺要求操作 交货前 研发部 低风险 3. 产品生产前后的风险 危害识别 危害描述 风险控制手段 控制频次/时间 责任人 风险描述 备注 人为蓄意破坏 抱怨等对公司心怀不满的员工 员工教育 日常 生产部 低风险 入口门警监视 随时 保安 监控视频 24小时 人事总务部 管理者监视 作业过程中 班长、经理等 微生物危害 原辅料发生霉变或被飞虫污染等的危害 储存处置不当发生了霉变或被飞虫污染 1生产前检查清楚确保原辅料质量合格 2控制工作环境的湿度 3严格的虫害控制程序，并每个产品进行肉眼检查 生产作业中 1全体工人 2生产管理者 3品控 低风险 化 学 危 害 设备用油（机油、润滑油等） 污染产品 1操作人员培训 2管理者进行监视 日常 机修 低风险 MSDS 杀虫剂 意外混入 生产车间内禁止使用杀虫剂，车间外围由有资质的三方虫害控制公司进行虫害消杀服务 根据合同 人事总务部 低风险 供应商资质和药品MSDS 危害识别 危害描述 风险控制手段 控制频次/时间 责任人 风险描述 备注 物 理 的 金属异物 1原辅料本身含有带入； 2设备零部件金属等损坏混入； 3其它金属制用品 4金属探测设备异常：故障及灵敏度偏离等导致金属等异物混入产品 1对金属工具等每日专人检查发放并回收，同时保持记录； 2灵敏度按规定校准并记录 3经过培训的人员上岗； 4过程严控； 5报警产品马上隔离流水线,并对前一小时产品进行重新检测; 6定期对金属探测设备维护检测 1如有使用尖锐工具时每日发放回收检查； 2产品必须过金属探测设备 操作人 生产管理者 QA部 内审部 中风险 物 理 的 硬质塑料、玻璃制品、陶瓷及类似材料 1玻璃及塑料包括灯具等破损混入； 2机器零部件及设施配件包括仪表等的意外故障破损混入 玻璃、塑料等制品定期检查； 1每日检查； 2有玻璃、硬塑料容器使用的生产时随时检查 在线品控 管理人员 低风险 潜在的污染区域：窗户、照明灯具、挂钟的玻璃；塑料周转筐等。 更换：玻璃器具的破损在专业人员监控下更换 其它异物 1原、辅材料引入异物； 2包装材料引入异物； 3生产中引入异物:流水线及包装过程引入； 4人为因素引入异物 1原辅料检查及必要的过筛； 2包装物的检查； 3辅料及包装材料的使用区域限定 4工器具的清洗； 5监控视频； 6人员卫生、穿戴要求及监控 7包装过程严格控制 1工人在进入车间前； 2生产过程中 在线品控 生产管理者 全体工人 低风险 根据已发生或风险预警的异物危害如下： 1头发 2产品包装材料破损碎片 3纸片、拉伸膜 4其它生产用小器具 5人为破坏带入 危害识别 危害描述 风险控制手段 控制频次/时间 责任人 风险描述 备注 窒息危险 功能性绳索长度超出标准值造成缠绕 按照裁剪工艺要求操作 作业发生时 缝纫车间 低风险 血迹污染产品 生产期间员工出现受伤流血事件 对设备操作人员加强安全生产宣导，监督员工的安全生产 日常 全体工人 生产管理 低风险 1出现流血事件时及时进行急救处理 2隔离受污染产品 事件发生时 全体工人 生产管理 低风险 4. 虫害危害等的风险 危害识别 危害描述 控制手段 控制频次 责任者 风险描述 备注 虫害危害 虫害滋生导致原料或产品的污染 消除害虫滋生地； 杜绝虫