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PAGE PAGE 12 后勤保障部工作流程图组 后勤保障部 后勤保障部 维护管理道路管理电管理餐厅管理库房管理物资采购管理日常工作管理公共设施维护与管理油库管理 维护 管理 道路 管理 电 管理 餐厅管理 库房管理 物资采购管理 日常工作管理 公共设施维护与管理 油库管理 种养殖管理 种养殖管理 水 管理 日 常 工 作 管 理 流 程 日 常 工 作 管 理 流 程 签 收收文件发文登记草拟文件文件管理日常工作汇报 签 收 收文件 发文登记 草拟文件 文件管理 日常工作汇报 由部门负责人或主管领导批示每天下午5点各业务负责人将本天工作内容汇报给内勤员（周工作汇报时间为每周六下午5点前）内勤员汇总整理后，上报部门负责人或主管领导批示 由部门负责人或主管领导批示 每天下午5点各业务负责人将本天工作内容汇报给内勤员（周工作汇报时间为每周六下午5点前） 内勤员汇总整理后，上报部门负责人或主管领导批示 整理存档各业务负责人能够按时完成汇报工作各业务负责人未能按时完成汇报工作 整理存档 各业务负责人能够按时完成汇报工作 各业务负责人未能按时完成汇报工作 已批示未批示 已批示 未批示 及时补报工作内容，按照部门日常工作考核管理制度进行处理，并教育本人。 及时补报工作内容，按照部门日常工作考核管理制度进行处理，并教育本人。 存档 存档 周工作例会讨论一周工作进展情况，解决存在问题待批示完成后上报公司综合部 周工作例会讨论一周工作进展情况，解决存在问题 待批示完成后上报公司综合部 物 资 采 购 流 程 物 资 采 购 流 程 各部门根据所需材料，填写申购材料计划单并注明物品名称、数量、规格型号及用途，需经部门负责人、主管经理、总经理批示同意后交后勤保障部进行采购。 各部门根据所需材料，填写申购材料计划单并注明物品名称、数量、规格型号及用途，需经部门负责人、主管经理、总经理批示同意后交后勤保障部进行采购。 后勤保障部到市场，询价、比价、议价确定适当的价格，与供应商签订采购协议 后勤保障部到市场，询价、比价、议价确定适当的价格，与供应商签订采购协议 供应商材料到位后，根据申购材料计划表，核对所购材料，数量、型号、质量。 供应商材料到位后，根据申购材料计划表，核对所购材料，数量、型号、质量。 监督供应商按期交货 监督供应商按期交货 入 库办理入库手续所供物资质量合格所供物资质量不合格 入 库 办理入库手续 所供物资质量合格 所供物资质量不合格 退换货物 退换货物 出 入 库 工 作 流 程 出 入 库 工 作 流 程 出 库入 库 出 库 入 库 办理登记手续凭物品申领单凭采购材料计划单对采购物资的数量和质量进行检查核对 办理登记手续 凭物品申领单 凭采购材料计划单 对采购物资的数量和质量进行检查核对 核对申领物品是否需履行采购流程不合格合格 核对申领物品是否需履行采购流程 不合格 合格 检查核对数量和质量后领取物品返回到采购程序中退换货物环节先由供货商在采购凭证单据上签字确认，再由管理员进行签字确认 检查核对数量和质量后领取物品 返回到采购程序中退换货物环节 先由供货商在采购凭证单据上签字确认，再由管理员进行签字确认 否是 否 是 检查库存数量能否满足需求履行采购流程 检查库存数量能否满足需求 履行采购流程 登记 登记 将采购物资分类存放 将采购物资分类存放 能不能 能 不能 检查核对数量和质量后领取物品办理登记手续 检查核对数量和质量后领取物品 办理登记手续 餐 厅 接 待 工 作 流 程 餐 厅 接 待 工 作 流 程 填写申请表，填写时要注明招待单位、时间、标准、人数，填写后报相关领导审批后交后勤保障部 填写申请表，填写时要注明招待单位、时间、标准、人数，填写后报相关领导审批后交后勤保障部 将申请表报后勤部主管领导审批，如有重要接待则需总经理批准如遇特殊情况，可先口头请示后勤主管领导，经领导批准后先用餐 将申请表报后勤部主管领导审批，如有重要接待则需总经理批准 如遇特殊情况，可先口头请示后勤主管领导，经领导批准后先用餐 拒绝提供用餐不符合规定符合规定补办手续 拒绝提供用餐 不符合规定 符合规定 补办手续 餐厅工作人员做好接待准备工作 餐厅工作人员做好接待准备工作 登记存档接待用餐 登记存档 接待用餐 餐 厅 食 材 采 购 流 程 餐 厅 食 材 采 购 流 程 由厨师长每天下午填写明日所需食材采购单，填写清楚物品名称、单位、数量 由厨师长每天下午填写明日所需食材采购单，填写清楚物品名称、单位、数量。 填写后报相关领导审批后交后勤保障部 餐厅管理员审核填写后报相关领导审批后交后勤保障部 餐厅管理员审核 填写后报相关领导审批后交后勤保障部 通 过未通过 通 过 未通过 部门负责人审